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衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局2021年度預(yù)算支出績效自評報告
部門整體支出績效自評報告
（2021年度）
單位名稱：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局
主要負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
2022年4月3日
部門整體支出績效自評報告
為了認(rèn)真貫徹落實《中共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于開展政府績效評估工作的通知》、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》精神，切實做好市局安排的〈衡陽市財政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算支出績效自評工作的通知〉，現(xiàn)將我局部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局為衡陽市生態(tài)環(huán)境局獨立核算的二級機(jī)構(gòu)。
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局在職在編147人（行政編制9人，參公2人，全額事業(yè)136人），退休34人（4人未辦理退休手續(xù)），另有臨時工6人（傳達(dá)室2人、文印1人，食堂2人，司機(jī)1人）。
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：10個股室（辦公室、綜合股、水生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股、土壤生態(tài)環(huán)境股、自然生態(tài)和監(jiān)測股、環(huán)境影響評價與排放管理股、固體廢物與輻射管理股、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）及執(zhí)法大隊、監(jiān)測站。
（二）主要職能
1、負(fù)責(zé)建立全縣環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹落實環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)章制度并監(jiān)督實施；參與編制全縣主體功能區(qū)劃，組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃，全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計劃，全縣重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，水、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、核與輻射、機(jī)動車排氣等污染防治專項環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度。結(jié)合本縣實際，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價、環(huán)保"三同時"、排污收費、總量控制、污染減排、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織、監(jiān)督實施。
3、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、輻射放射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)危險廢物經(jīng)營許可證的審批頒發(fā)與監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、機(jī)動車排氣污染。
4、責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。參與編制全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。會同相關(guān)部門監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園、濕地公園的保護(hù)和環(huán)境管理。參與劃定生態(tài)保護(hù)紅線，會同相關(guān)部門監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全，擬訂全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)補(bǔ)償制度并組織實施；組織、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作。
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作。組織實施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)核與放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測管理工作。組織全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和建設(shè)，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測點位的設(shè)置，實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，加強(qiáng)監(jiān)測數(shù)據(jù)管理，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機(jī)制；組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警。會同和配合有關(guān)部門建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測、調(diào)查和風(fēng)險評估制度。
7、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管。組織實施國家和地方環(huán)境保護(hù)法律制度，開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為，規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作，監(jiān)督環(huán)境保護(hù)執(zhí)法行為，負(fù)責(zé)對各類環(huán)境保護(hù)責(zé)任主體履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)進(jìn)行稽查。
8、負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理。負(fù)責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理全市環(huán)境污染事故和糾紛。
9、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實施。提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，協(xié)助做好全縣排污權(quán)有償使用和交易工作。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；組織縣級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。提出全縣環(huán)境保護(hù)對外合作交流中有關(guān)問題的建議，開展對外環(huán)境保護(hù)信息交流工作；參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)和應(yīng)對氣候變化工作。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育計劃；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
12、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報告、重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測報告，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息，推動環(huán)境政務(wù)信息公開，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開。
13、制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。受縣人民政府委托，將全縣環(huán)境保護(hù)重點工作任務(wù)分解落實到縣直相關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（辦事處）、相關(guān)企業(yè)，實行目標(biāo)管理，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。
14、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
15、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2021年度收入合計4246.82萬元，其中：1、一般公共財政預(yù)算批準(zhǔn)年初預(yù)算1499.58萬元；2、本級財政追加65萬元（第二輪中央環(huán)保督察污染治理獎補(bǔ)資金）：3上級補(bǔ)助收入20萬元（2021年農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金）；4非稅收入返還344.3 萬元（2021年罰沒收入返回183.45萬元,2020年罰沒收入返回 160.85萬元），5、其他收入：其他收入6.4萬元（土壤重點監(jiān)測工作經(jīng)費）；6縣財政撥款2311.54萬元（結(jié)轉(zhuǎn)以前年度專項經(jīng)費和人員經(jīng)費），2021年支出合計：4246.82萬元。
（一）基本支出情況
1、基本支出管理情況
2020年我局基本支出合計2486.85萬元；①、工資和福利支出2072.73萬元,主要用于干部職工工資、津貼補(bǔ)貼、各類社會保險及住房公積金等基本福利支出，②、商品和服務(wù)支出364.06萬元主要是保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作發(fā)生的各項經(jīng)費包括：辦公費、培訓(xùn)費、會議費、委托業(yè)務(wù)費、水電費、和辦公設(shè)備購置費用等日常公用的開支，③、對個人和家庭的補(bǔ)助，主要用于本單位食堂開支及撫恤金。
2、"三公經(jīng)費"的支出使用和管理情況
2021年我局 "三公經(jīng)費"支出8.9萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費6.9萬元，因公出國（境）費用0萬元。
（二）項目支出情況
2021年項目支出合計：1759.96萬元。其中：1、年初預(yù)算批復(fù)項目經(jīng)費116.96萬元,主要用于環(huán)保專項執(zhí)法、湘江保護(hù)和治理工作、節(jié)能減排、抽樣檢測、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、湘江飲用水安全監(jiān)測、環(huán)境與監(jiān)測設(shè)備經(jīng)費、衡南縣千人以上農(nóng)村集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃定等環(huán)保專項執(zhí)法日常監(jiān)測開支。2、預(yù)算追加65萬元主要是第二輪中央環(huán)保督察污染治理獎補(bǔ)資金，3、上級補(bǔ)助資金20萬元是2021年農(nóng)村生活污水治理編制費，4、其他收入6.4萬元是用于土壤治理工作經(jīng)費，5、縣財政往年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費1551.6萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境和污水治理支出504.76萬元、黃塘和綦家組土壤治理704.11萬元，原洲市鄉(xiāng)冶煉廠含砷廢渣綜合處理建設(shè)69.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)非稅返回14.15萬元用于日常執(zhí)法和日常監(jiān)測費用，結(jié)算內(nèi)環(huán)保項目資金258.75萬元用于黃塘和綦家組土壤治理。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
2021年因環(huán)保垂改，我局圍繞市生態(tài)環(huán)境局、縣委、縣政府開展工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）在職人員控制率：100%
（二）"三公經(jīng)費"控制率：100%。嚴(yán)格控制"三公經(jīng)費"支出，開源節(jié)流。2021年我局"三公經(jīng)費"控制數(shù)為10萬元，實際支出為6.9萬元，同比下降22.47%。
（三）預(yù)算調(diào)整率：28.63%
2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)4246.82萬元，年初預(yù)算1499.58萬元，為全年預(yù)算的183.2%，主要原因是當(dāng)年預(yù)算追加65萬元、上級補(bǔ)助資金20萬元、其他收入6.4萬元、2021年非稅返回344.3萬元、2021年農(nóng)村生活污水治理編制費20萬元和縣財政往年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費1551.6萬元。均未納入預(yù)算。
（四）政府采購執(zhí)行率100%
（五）在資金管理上，我局制定了一系列的財務(wù)管理制度。
七、存在的問題及原因分析
年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了基本支出、項目支出的嚴(yán)格區(qū)分，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理，專款專用。但公用經(jīng)費預(yù)算資金不夠充足，不能完全滿足環(huán)保行政運(yùn)行的工作需要。對于追加項目支出、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）抓好財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。
（二）嚴(yán)格財務(wù)支出審批。抓好審核和審批兩個環(huán)節(jié)，在審核審批中嚴(yán)把支出關(guān)，切實維護(hù)財務(wù)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。
（三）強(qiáng)化經(jīng)費管理。重點加強(qiáng)招待費和辦公經(jīng)費的管理，嚴(yán)格控制支出，降低經(jīng)費支出。
九、其他需要說明的情況
1.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2.部門整體支出績效自評表
3.項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）
部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章）
財政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2021年實際在職人數(shù) | 控制率 |
155 | 147 | 100% | |
經(jīng)費控制情況 | 2020年決算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) |
一、部門基本支出 | 1803.09 | 1382.62 | 2486.86 |
其中：公用經(jīng)費 | 159.06 | 228.48 | 364.06 |
其中：辦公經(jīng)費 | 22.19 | 8 | 58.71 |
水費、電費、差旅費 | 19.2 | 19.8 | 24.52 |
會議費、培訓(xùn)費 | 0 | 9 | 6.3 |
…… | |||
三公經(jīng)費 | 4.48 | 10 | 8.9 |
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費 | 4.1 | 8 | 6.9 |
其中：公交車購置 | 0 | 0 | 0 |
公交車運(yùn)行維護(hù) |
|
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2、出國經(jīng)費 |
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|
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3、公務(wù)接待 | 0.38 | 2 | 2 |
二、部門項目支出 |
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1、節(jié)能減排 |
| 8 | 8 |
2、抽樣監(jiān)測 | 5 | 5 | |
3環(huán)保專項執(zhí)法 | 15 | 15 | |
4、湘江保護(hù)和治理工作經(jīng)費 | 15 | 15 | |
5、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備經(jīng)費 | 3 | 3 | |
6、湘江飲用水安全監(jiān)測 | 3 | 3 | |
7、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 5 | 5 | |
8、衡南縣千人以上農(nóng)村集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃定 | 62.96 | 62.96 | |
9、第二輪中央環(huán)保督察污染治理獎補(bǔ)資金 | 65 | 65 | |
10、2021年省農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金 | 20 | 20 | |
11、非稅返回 |
| 14.16 | 14.16 |
12、農(nóng)環(huán)及農(nóng)村生活污水治理項目 | 504.76 | 504.76 | |
13、重金屬項目治理中心 | 69.83 | 69.83 | |
14、土壤治理項目資金 | 710.51 | 710.51 | |
15、結(jié)算內(nèi)環(huán)保項目資金 | 258.75 | 258.75 | |
政府采購金額 | 149.21 |
| 420.9 |
厲行節(jié)約保障措施 | 嚴(yán)格控制公用經(jīng)費，開支節(jié)流，厲行節(jié)約，無預(yù)算不支出等。 | ||
說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項目、運(yùn)行維護(hù)項目和市級專項資金等；"公用經(jīng)費"填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
填表人：陳琴 填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
附件3
部門整體支出績效自評表 | ||||||||||
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||||
部門名稱 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | 執(zhí)行數(shù) | 資金執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||
年度預(yù)算 申請（萬元） | 資金總額：1629.58萬元 | 4245.82 | 260.55% | 10 | 10 | |||||
按收入性質(zhì)分： | 按指出性質(zhì)分： | |||||||||
其中： 一般公共預(yù)算收入：1499.58萬元 | 其中：基本支出：1712.76萬元 | |||||||||
政府性基金撥款： | 項目支出：216.12萬元 | |||||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款：130萬元 | ||||||||||
其他資金： | 2317.94萬元 | |||||||||
部門職能職責(zé)概述 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局是全額撥款事業(yè)單位，主要職能：從事為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)管保障。負(fù)責(zé)衡南縣水體、大氣、土壤、噪音、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、輻射放射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。 | |||||||||
整體績效 目標(biāo) | 深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，全力推進(jìn)突出生態(tài)環(huán)境問題整改。 | |||||||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法覆蓋率 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||||
時效指標(biāo) | 任務(wù)完成時間 | 2021年12月31 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||||
成本指標(biāo) | 任務(wù)完成所需經(jīng)費 | 1629.58 | 1629.58 | 10 | 10 |
| ||||
效益 指標(biāo) （40分） | 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 罰沒收入 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
社會效 益指標(biāo) | 提高人居生活環(huán)境質(zhì)量 | 定性 | 提高 | 10 | 10 |
| ||||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 | 定性 | 有效改善 | 10 | 10 |
| ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提升人民群眾獲得感 | 定性 | 有效改善 | 10 | 10 |
| ||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 企業(yè)滿意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |
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總分 | 100 | 100 | ||||||||
填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表 | ||||||||
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 抽樣監(jiān)測 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
按實完成湘江流域和縣域企業(yè)排放污染物的抽樣監(jiān)測 | 完成了湘江流域和縣域企業(yè)排放污染物的抽樣監(jiān)測 | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 按實完成湘江流域和縣域企業(yè)排放污染物的抽樣監(jiān)測 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 監(jiān)測數(shù)據(jù)無誤 | =100% | =100% | 15 | 15 |
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時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 5 | 5 | 10 | 10 |
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效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 保障人民生活環(huán)境，符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標(biāo) | 良好的人居生態(tài)環(huán)境、人民安居樂業(yè)。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 企業(yè)排放達(dá)標(biāo)，對環(huán)境無污染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障湘江流域水質(zhì)安全和企業(yè)排放物達(dá)標(biāo) | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 節(jié)能減排 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
督促企業(yè)節(jié)能減排，減少廢棄物和環(huán)境有害物質(zhì)的排放 | 企業(yè)節(jié)能減排，廢棄物和環(huán)境有害物質(zhì)的排放達(dá)標(biāo) | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 督促指導(dǎo)（次數(shù)） | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 減少廢氣物排放、資源合理利用 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| ||
效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 節(jié)約能源 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標(biāo) | 合理利用資源，減少環(huán)境的污染 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 企業(yè)排放達(dá)標(biāo)，對環(huán)境無污染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 污染物零排放、節(jié)約資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 湘江保護(hù)和治理工作經(jīng)費 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
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其他資金 |
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年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
湘江流域保護(hù)和治理工作 | 湘江流域保護(hù)和治理工作 | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 湘江流域保護(hù)和治理巡查 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 湘江流域無污染 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| ||
效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 人居生活用水安全、無污染 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標(biāo) | 人民安居樂業(yè) | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) | 保護(hù)水資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 人居生活用水無污染，水環(huán)境得到保護(hù) | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 環(huán)保專項執(zhí)法 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
|
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| ||
其他資金 |
|
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|
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年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
完成各專項執(zhí)法、雙隨機(jī)任務(wù) | 完成各專項執(zhí)法、雙隨機(jī)任務(wù) | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 專項執(zhí)法任務(wù)（次數(shù)）） | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 完成專項執(zhí)法中交辦的任務(wù) | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| ||
效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 保障人民生活環(huán)境，符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標(biāo) | 良好的人居生態(tài)環(huán)境、人民安居樂業(yè)。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 企業(yè)排放達(dá)標(biāo)，對環(huán)境無污染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 企業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo) | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
| |||||
填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
|
|
| |||
其他資金 |
|
|
|
|
|
| |||
年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||
完成環(huán)境事件中監(jiān)測與監(jiān)察工作 | 完成環(huán)境事件中監(jiān)測與監(jiān)察工作 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 監(jiān)測與監(jiān)察任務(wù)（次數(shù)） | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 保障監(jiān)察次數(shù)、確保監(jiān)測數(shù)據(jù)無誤 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |||
時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| |||
成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| |||
效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 保障人民生活環(huán)境，符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
社會效 益指標(biāo) | 良好的人居生態(tài)環(huán)境、人民安居樂業(yè)。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 企業(yè)排放達(dá)標(biāo)，對環(huán)境無污染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 污染物達(dá)標(biāo)排放 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| ||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||
填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 湘江飲用水安全監(jiān)測 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
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|
|
| |||
其他資金 |
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| |||
年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||
湘江流域飲用水保護(hù)和治理工作 | 湘江流域飲用水安全監(jiān)測和治理工作 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 湘江流域飲用水安全監(jiān)測 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 生活用水安全 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |||
時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| |||
成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| |||
效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 人居生活用水安全、無污染 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
社會效 益指標(biāo) | 人民安居樂業(yè) | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 保護(hù)水資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 人居生活用水無污染，水環(huán)境得到保護(hù) | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| ||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||
填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 環(huán)境監(jiān)測設(shè)備經(jīng)費 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||
環(huán)境監(jiān)測工作中所需要的設(shè)備及耗材 | 購置了環(huán)境監(jiān)測中所需要的設(shè)備及耗材 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 環(huán)境監(jiān)測工作中所需要的設(shè)備及耗材 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 所購耗材得到合理利用 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |||
時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| |||
成本指標(biāo) | 項目所需 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| |||
效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 保障人民生活環(huán)境，符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
社會效 益指標(biāo) | 良好的人居生態(tài)環(huán)境、人民安居樂業(yè)。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 監(jiān)測企業(yè)排放是否達(dá)標(biāo)，對環(huán)境無污染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 污染物達(dá)標(biāo)排放 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| ||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||
填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 衡南縣千人以上農(nóng)村集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃定 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 10 | 100% | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||
衡南縣千人以上農(nóng)村集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃定工作 | 15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個地表水、3個地下水劃定 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個地表水、3個地下水劃定 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 水質(zhì)監(jiān)測、勘察、方案編制 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標(biāo) | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 項目所需成本 | 62.96 | 62.96 | 10 | 10 |
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效益 指標(biāo) （30分）
| 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 保護(hù)飲用水安全 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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社會效 益指標(biāo) | 人民安居樂業(yè) | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) | 保護(hù)水資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) | 人居生活用水無污染，水環(huán)境得到保護(hù) | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
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總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負(fù)責(zé)人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯(lián)系電話： 8551833
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