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衡南縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)及其森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面的政策，并監(jiān)督實(shí)施。組織指導(dǎo)全縣森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)、管理。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)管各類生態(tài)公益林和商品林的培育工作，組織指導(dǎo)林木種苗、林木花卉工作，承擔(dān)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導(dǎo)工作，組織開展全民義務(wù)植樹、造林綠化工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理；組織編制全縣森林采伐限額，報(bào)省、市有關(guān)部門批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督管理林木、竹木憑證采伐、運(yùn)輸；負(fù)責(zé)本縣林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)務(wù)院、省政府、市政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的進(jìn)行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。
4.組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)、監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣石漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督沙化土地的合理利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核，組織、指導(dǎo)沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。
6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂全縣性、區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃。組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)，濕地公園等保護(hù)管理工作。組織監(jiān)督濕地的合理利用。組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國(guó)際濕地公約的履行工作。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。在國(guó)家和省市級(jí)自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠化和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)、林權(quán)抵押、林業(yè)信貸和投融資工作，負(fù)責(zé)協(xié)助林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、森林公園、鳥洲、林科所、濕地公園、基層林業(yè)站等林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
9.擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見，以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，優(yōu)化林業(yè)資源配置，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；監(jiān)督國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)，管理縣級(jí)林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用；組織申報(bào)市級(jí)以上林業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)；組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施；組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的保護(hù)管理；按照國(guó)家、省市有關(guān)規(guī)定，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定的全限，審批、核準(zhǔn)縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目；編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)全縣林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣木材行業(yè)的管理工作；承擔(dān)全縣森林公安工作，查處全縣林業(yè)違法案件；承擔(dān)指導(dǎo)全縣森林病蟲害、林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。
11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和宣傳工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、人事股、局機(jī)關(guān)黨委、計(jì)財(cái)股、資源林政股、政策法規(guī)股、造林股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、森防站、監(jiān)察室、縣森林公安局、防火辦、縣退耕還林辦公室、油茶管理服務(wù)中心、縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)科技推廣站、林地管理辦公室、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)大隊(duì)、種苗站、機(jī)關(guān)工會(huì)、團(tuán)委。
由于新的三定方案尚未批復(fù)，三定方案批復(fù)后，職能職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置以三定方案為準(zhǔn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入２０１９年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（一）衡南縣林業(yè)局本級(jí)和縣森林公安局
?。ǘ┖饽峡h鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、衡南縣江口鳥洲、衡南縣林科所、衡南縣岐山森林公園管理局、衡南縣苗圃、衡南縣蓮湖灣濕地公園、衡南縣岐山國(guó)有林場(chǎng)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入均為一般公共預(yù)算收入，支出包括保障局機(jī)關(guān)及局所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和全縣林業(yè)管理及林業(yè)信息化建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)2552.63萬元。一般公共預(yù)算撥款2552.63萬元（財(cái)政撥款2428.63萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款124萬元）。收入較去年增加2.7萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1.3萬元，納入專戶管理的非稅收入增加4萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)2552.63萬元。基本支出2344.63萬元，其中：工資福利支出2203萬元；日常商品和服務(wù)支出93萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.63萬元；項(xiàng)目支出208萬元。支出較去年增加2.7萬元，主要是基本支出增加99.7萬元，項(xiàng)目支出減少97萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
?。玻埃保鼓暌话愎差A(yù)算撥款收入2552.63萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯海玻埃保鼓昊局С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為2344.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉?xiàng)目支出：２０１９年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為208萬元，系保障我局承擔(dān)全縣2019年森林培育、退耕還林、濕地保護(hù)、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等項(xiàng)目的支出等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
２０１９年林業(yè)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37萬元，比２０１8年預(yù)算少0.2萬元。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 17萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較２０１８年減少3萬元，降低5 %，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少2萬元，降低4.9％；其二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為０，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少1萬元，降低5.5％；其三是嚴(yán)控因公出國(guó)（境）公務(wù)審批，壓縮開支。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
?。玻埃保鼓炅謽I(yè)部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額90萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算20 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
衡南縣林業(yè)局共有車輛2輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入２０１９年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2552.63萬元，其中，基本支出2344.63萬元，項(xiàng)目支出208萬元。
六、名詞解釋
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
１、部門收支總體情況表
?。?、部門收入總體情況表
?。?、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。丁⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。贰⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、省級(jí)專項(xiàng)資金清單
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2019年預(yù)算公開表_(305)衡南縣林業(yè)局.xlsx
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