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衡南縣林業(yè)局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度
衡南縣林業(yè)局
政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范本單位政府采購(gòu)行為，完善單位政府采購(gòu)工作內(nèi)部決策機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)及文件精神，結(jié)合本單位工作實(shí)際，制定本制度。
第二條 本制度適用于本級(jí)預(yù)算單位的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。
第三條 凡本單位各股室、部門(mén)使用財(cái)政性資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為應(yīng)遵循本制度。
第四條 集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照本級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
第五條 采購(gòu)工作遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第六條 嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。在采購(gòu)活動(dòng)中，與供應(yīng)商有直接利害關(guān)系的相關(guān)人員，依法實(shí)行回避；采購(gòu)員崗位實(shí)行定期輪換制度，原則上每3-5年輪崗一次。
第七條 本單位采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)，各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理、職責(zé)明確、程序規(guī)范，以降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提高資金的使用效率為原則。
第二章 統(tǒng)籌管理
第八條 機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位政府采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理，并成立單位采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組主要組成成員如下:
組長(zhǎng)： 倪金華 副 局 長(zhǎng)
成員： 羅文初 辦公室主任
尹 軍 規(guī)財(cái)股股長(zhǎng)
唐 平 機(jī)關(guān)紀(jì)委書(shū)記
蔣 璇 政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)操作員
第九條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。包括但不限于：
（一） 審查確定招標(biāo)與采購(gòu)工作的流程規(guī)章制度，全面負(fù)責(zé)本單位的采購(gòu)管理工作。
（二） 決策本單位招標(biāo)與采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。
（三） 確定本應(yīng)招標(biāo)而因特殊情無(wú)法實(shí)施招標(biāo)項(xiàng)目的采購(gòu)方式指導(dǎo)、規(guī)范采購(gòu)流程、論證、評(píng)審、驗(yàn)收、資金支付等。
（四） 健全并確定本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。
（五） 明確單位內(nèi)部各股室職責(zé)、分工、流程和權(quán)限。
（六） 決策和管理本單位政府采購(gòu)預(yù)算編列、采購(gòu)方式確定、代理機(jī)構(gòu)選擇、采購(gòu)文件確認(rèn)、評(píng)審機(jī)構(gòu)產(chǎn)生和采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)等一般采購(gòu)事項(xiàng)。
（七） 開(kāi)展政府采購(gòu)廉政紀(jì)律教育。
（八）牽頭做好本單位政府采購(gòu)的決策、執(zhí)行、管理、績(jī)效、監(jiān)督和問(wèn)責(zé)等工作。
第十條 崗位設(shè)置。
（一） 綜合管理崗：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)性工作，包括采購(gòu)計(jì)劃的匯總、合同管理、付款申請(qǐng)、檔案資料整理等。
（二）采購(gòu)執(zhí)行崗：負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)操作，包括采購(gòu)需求的確認(rèn)、供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)文件的編制、評(píng)標(biāo)過(guò)程的組織等。
（三） 預(yù)算與成本控制崗：負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的編制和成本控制，包括預(yù)算審批、成本核算、資金支付等。
（四）風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)崗：負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性審查，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)性檢查、法律事務(wù)處理等。
（五） 供應(yīng)商管理崗：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理與評(píng)估，包括供應(yīng)商資質(zhì)審查、履約評(píng)估、信息維護(hù)等。
（六） 監(jiān)督與考核崗：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和考核，包括對(duì)采購(gòu)文件的審查、評(píng)標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督、合同執(zhí)行情況的跟蹤考核等。
第十一條 崗位職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)管理工作的全面組織和協(xié)調(diào)，包括制定采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算、方式和程序等。
（二）貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購(gòu)的政策法規(guī)，并根據(jù)單位的實(shí)際情況，制定符合本單位的政府采購(gòu)制度和流程，同時(shí)對(duì)制度和流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
（三） 負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，以及采購(gòu)計(jì)劃的審批和監(jiān)督，同時(shí)對(duì)采購(gòu)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
（四）負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)，包括采購(gòu)需求的提出、供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)文件的編制和審核、評(píng)標(biāo)過(guò)程的組織等。
（五） 負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)合同的簽訂和管理，包括合同文本的制定、簽訂、履行情況的監(jiān)督和檢查等。
（六） 負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)資金的申請(qǐng)和管理，包括資金的核算、支付、審計(jì)等。
（七） 負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)檔案的管理，包括檔案資料的收集、整理、保管和利用等。
（八）負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)的監(jiān)督和考核，包括對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行考核等。
第十二條 隊(duì)伍建設(shè)。
加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，單位辦公室主動(dòng)配合采購(gòu)管理部門(mén)組織本單位有關(guān)工作人員定期開(kāi)展政府采購(gòu)法律法規(guī)、政策規(guī)定、需求編制、采購(gòu)方式、操作流程、合同簽訂和履約驗(yàn)收等方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，確保相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和采購(gòu)相關(guān)人員熟悉采購(gòu)政策、采購(gòu)法定職責(zé)等，提升采購(gòu)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化水平，切實(shí)承擔(dān)采購(gòu)人主體責(zé)任。
第三章 績(jī)效管理
第十三條 績(jī)效目標(biāo)。政府采購(gòu)工作績(jī)效管理是指通過(guò)運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)各單位各部門(mén)開(kāi)展的政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的評(píng)價(jià)。
第十四條 績(jī)效評(píng)價(jià)。建立單位內(nèi)部政府采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
第十五條 本單位政府采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系的基本內(nèi)容主要包括：
（一）政府采購(gòu)預(yù)算的編制及執(zhí)行情況：主要考核政府采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性、政策落實(shí)性和時(shí)效性，同時(shí)考核采購(gòu)計(jì)劃的規(guī)范性、準(zhǔn)確性和完整性。
（二）政府采購(gòu)活動(dòng)的節(jié)約資金情況：包括政府采購(gòu)預(yù)算編制及采購(gòu)規(guī)模增長(zhǎng)情況和采購(gòu)資金節(jié)支情況，用以考核政府采購(gòu)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)可行度及節(jié)約情況。
（三）實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)的效率情況：主要考核政府采購(gòu)活動(dòng)的效率，包括預(yù)算執(zhí)行效率和采購(gòu)執(zhí)行效率兩個(gè)方面。
（四）政府采購(gòu)政策功能的實(shí)現(xiàn)情況：即考核政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。
（五）政府采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正性：這是對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的基本要求，主要考核采購(gòu)環(huán)節(jié)的規(guī)范性、政策落實(shí)性、時(shí)效性和公開(kāi)透明性。
第十六條 本單位政府采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)還包括自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。
第四章 落實(shí)政策
第十七條 落實(shí)政策是為了支持中小企業(yè)，促進(jìn)綠色環(huán)保，以及優(yōu)化和完善政府采購(gòu)制度。
第十八條 主要政策。
（一）支持中小企業(yè)發(fā)展。為促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展，政府采購(gòu)政策會(huì)向其傾斜，給予其更多的采購(gòu)機(jī)會(huì)和優(yōu)惠待遇。
（二）促進(jìn)節(jié)能環(huán)保。政府采購(gòu)政策會(huì)鼓勵(lì)和促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的采購(gòu)，以降低能耗和減少環(huán)境污染。
（三）扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)。政府采購(gòu)政策也會(huì)傾向于扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）支持脫貧攻堅(jiān)。政府采購(gòu)政策支持鄉(xiāng)村振興工作，優(yōu)先采購(gòu)脫貧地區(qū)的產(chǎn)品和服務(wù)。
（五）其他政策。此外，政府采購(gòu)政策還包括預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、優(yōu)先采購(gòu)、強(qiáng)制采購(gòu)、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品等方面的規(guī)定。
第十九條 落實(shí)機(jī)制。
（一）完善法律法規(guī)：政府采購(gòu)的落實(shí)需要建立在完善的法律法規(guī)體系之上，制定政府采購(gòu)法律法規(guī)，明確政府采購(gòu)的范圍、程序、監(jiān)督和執(zhí)行等方面的規(guī)定。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：各級(jí)政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全政府采購(gòu)工作機(jī)制，明確各部門(mén)的職責(zé)和分工，確保政府采購(gòu)工作的有序進(jìn)行。
（三）強(qiáng)化預(yù)算和計(jì)劃管理：政府采購(gòu)必須納入預(yù)算管理，采購(gòu)單位需提前報(bào)送采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，防止隨意采購(gòu)和浪費(fèi)。
（四）規(guī)范采購(gòu)程序：政府采購(gòu)程序必須公開(kāi)透明，采購(gòu)信息需及時(shí)公開(kāi)發(fā)布，確保符合條件的供應(yīng)商都能參與競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，采購(gòu)過(guò)程需規(guī)范評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保公平公正。
（五）加強(qiáng)監(jiān)督檢查：政府采購(gòu)工作應(yīng)接受各方面的監(jiān)督檢查，包括人大、政協(xié)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督，以及社會(huì)公眾和媒體的輿論監(jiān)督。
（六）建立信息公開(kāi)制度：政府采購(gòu)信息應(yīng)全面公開(kāi)，包括采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)過(guò)程、中標(biāo)結(jié)果等信息，以便社會(huì)公眾了解政府采購(gòu)的實(shí)際情況。
（七）推廣電子化采購(gòu)：通過(guò)推廣電子化采購(gòu)方式，可以簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，同時(shí)也能降低人為干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（八）加強(qiáng)供應(yīng)商管理：政府采購(gòu)應(yīng)選擇符合條件的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和管理，防止不良供應(yīng)商進(jìn)入政府采購(gòu)市場(chǎng)。
（九）建立應(yīng)急采購(gòu)機(jī)制：在特殊情況下，如自然災(zāi)害、突發(fā)事件等，政府采購(gòu)需建立應(yīng)急采購(gòu)機(jī)制，保障應(yīng)急狀態(tài)下的采購(gòu)工作能夠及時(shí)有效進(jìn)行。
第二十條 采購(gòu)管理部門(mén)在實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中落實(shí)政府采購(gòu)政策功能按采購(gòu)文件規(guī)定的方式執(zhí)行。
（一）優(yōu)先采購(gòu)：如果產(chǎn)品或服務(wù)列入了《財(cái)政部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單的通知》和《財(cái)政部生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單的通知》，將享受優(yōu)先采購(gòu)的政策。
（二）強(qiáng)制采購(gòu)：如果產(chǎn)品列入了《財(cái)政部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單的通知》，將享受強(qiáng)制采購(gòu)的政策。
（三）價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠：這種政策主要針對(duì)小型和微型企業(yè)，包括視同小型和微型企業(yè)的監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位等，他們?cè)趦r(jià)格評(píng)審上可以享受優(yōu)惠。
（四）預(yù)留采購(gòu)份額：對(duì)于專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)或小型和微型企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目，會(huì)預(yù)留一定的采購(gòu)份額。
第五章 采購(gòu)預(yù)算
第二十一條 采購(gòu)預(yù)算。各股室及相關(guān)部門(mén)應(yīng)齊力配合做好政府采購(gòu)年初預(yù)算。年度內(nèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目要盡可能納入年初預(yù)算，通過(guò)政府批復(fù)的年初預(yù)算項(xiàng)目才能進(jìn)行政府采購(gòu)。
第二十二條 采購(gòu)預(yù)算編制。在編報(bào)下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，各業(yè)務(wù)股室及部門(mén)根據(jù)政府采購(gòu)法、采購(gòu)政策，結(jié)合各自工作需要，向辦公室報(bào)送該年度的采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃，由辦公室核實(shí)匯總再報(bào)經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后由財(cái)務(wù)部門(mén)納入預(yù)算，并報(bào)縣財(cái)政部門(mén)審批。
采購(gòu)預(yù)算（計(jì)劃）一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。凡未列入預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上不予采購(gòu)（特殊情況除外，但必須經(jīng)黨委集體研究同意方可）。
第二十三條 財(cái)政投資評(píng)審。凡納入財(cái)政投資評(píng)審的項(xiàng)目，必須按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。
第六章 采購(gòu)需求
第二十四條 采購(gòu)需求。指對(duì)采購(gòu)標(biāo)的的特征描述。采購(gòu)需求的一項(xiàng)重要內(nèi)容是技術(shù)規(guī)格，如質(zhì)量、性能、功能、體積、標(biāo)識(shí)、符號(hào)、標(biāo)志、工藝與方法等，技術(shù)規(guī)格一方面反映了采購(gòu)要求，另一方面也是對(duì)供應(yīng)商響應(yīng)情況的評(píng)審依據(jù)。
第二十五條 責(zé)任主體。明確制定采購(gòu)需求部門(mén)及責(zé)任人，強(qiáng)化采購(gòu)需求調(diào)研論證主體責(zé)任。
第二十六條 采購(gòu)需求確定前，應(yīng)充分了解市場(chǎng)信息，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和論證，不應(yīng)將采購(gòu)需求初步論證的結(jié)果向供應(yīng)商透露，不能只采購(gòu)少數(shù)供應(yīng)商推薦的方案作為需求指標(biāo)，否則不利于采購(gòu)過(guò)程中通過(guò)市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)結(jié)果也未必理想。
第二十七條 對(duì)于下列采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)開(kāi)展需求調(diào)查： 一是100萬(wàn)元以上的貨物、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，300萬(wàn)元以上的工程采購(gòu)項(xiàng)目；二是涉及公共利益、社會(huì)關(guān)注度較高的采購(gòu)項(xiàng)目，包括政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目等；三是技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的項(xiàng)目等；四是主管預(yù)算單位或者采購(gòu)人認(rèn)為需要開(kāi)展需求調(diào)查的其他采購(gòu)項(xiàng)目。
第二十八條 需求內(nèi)容。 在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，形成合規(guī)、完整、明確的項(xiàng)目采購(gòu)需求，包括確定的采購(gòu)標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求。把采購(gòu)需求作為確定采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)方式、競(jìng)爭(zhēng)范圍、合同定價(jià)方式，以及開(kāi)展履約驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作的依據(jù)。
第二十九條 審批程序。采購(gòu)需求具體審批程序：
（一）各股室、各部門(mén)填寫(xiě)“政府采購(gòu)審批單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，報(bào)辦公室。
（二）辦公室將各股室各部門(mén)“申購(gòu)單”匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)黨組研究同意后實(shí)施采購(gòu)。
（三）對(duì)到貨物品，由貨品保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
（四）辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)股審核，并按相關(guān)程序逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)審計(jì)股執(zhí)行付款結(jié)算。
第七章 采購(gòu)活動(dòng)
第三十條 采購(gòu)方式。根據(jù)項(xiàng)目需求特點(diǎn)、績(jī)效目標(biāo)和市場(chǎng)供需等情況，依法確定適宜采購(gòu)方式。建立采購(gòu)方式內(nèi)部會(huì)商機(jī)制。公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目需采用非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前按相關(guān)程序報(bào)批。單一來(lái)源采購(gòu)方式報(bào)批要件包括：申請(qǐng)報(bào)告、內(nèi)部會(huì)商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員論證單一來(lái)源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制、審核文件以及單一來(lái)源法定公示期滿(mǎn)且無(wú)異議等。
第三十一條 集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物、服務(wù)、工程。
貨物和服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為200萬(wàn)元，工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為400萬(wàn)元。
上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)如遇調(diào)整，則按最新調(diào)整數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三十二條 采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購(gòu)目錄和政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)于不同的政府采購(gòu)情形依法依規(guī)確定適宜的政府采購(gòu)方式，并按以下內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)方式執(zhí)行：
（一）政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程：
1、集中采購(gòu)目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（30萬(wàn)元）以下的貨物及服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目；
2、集中采購(gòu)目錄外及限額標(biāo)準(zhǔn)（30萬(wàn)元）以下的貨物及服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目；
3、電子賣(mài)場(chǎng)無(wú)法采購(gòu)或者采購(gòu)不到的；
4、采取單一來(lái)源、緊急程序采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的須經(jīng)黨組議審議通過(guò)后方能實(shí)施；
5、定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議供貨等按照省、市、縣相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二）達(dá)到政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)意向后報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)和本單位主要負(fù)責(zé)人同意，由采購(gòu)管理部門(mén)委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)法定方式和程序?qū)嵤┎少?gòu)。
（三）達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)和工程，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)意向后，經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組討論同意，由采購(gòu)管理部門(mén)委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)法定方式和程序?qū)嵤┎少?gòu)。
（四）采購(gòu)預(yù)算達(dá)到100萬(wàn)元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)意向后報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意，按照“三重一大”決策制度要求呈黨組討論通過(guò)，再由采購(gòu)管理部門(mén)委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)法定方式和程序?qū)嵤┎少?gòu)。
第三十三條 對(duì)于達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的政府采購(gòu)貨物和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式；符合非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式情形，需采用公開(kāi)招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)需求和相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及資金額度和重要性，結(jié)合本單位實(shí)際情況，將擬采用非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的理由及必要性進(jìn)行內(nèi)部會(huì)商。會(huì)商意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和監(jiān)督（紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)絡(luò)）部門(mén)共同簽字確認(rèn)，并納入本單位“三重一大”事項(xiàng)決策范圍（所屬預(yù)算單位應(yīng)報(bào)主管預(yù)算單位審核同意），按程序報(bào)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。
第三十四條 公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，采購(gòu)管理部門(mén)向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式審批時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（一） 書(shū)面申請(qǐng)。申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容:采購(gòu)人名稱(chēng)、采購(gòu)
項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目概況等項(xiàng)目基本情況說(shuō)明, 擬定的唯一供應(yīng)商名稱(chēng)、地址，擬申請(qǐng)單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等；
（二）預(yù)算批復(fù)文件（含項(xiàng)目年初部門(mén)預(yù)算、或者資金追加文件）或者資金來(lái)源證明；
（三）單位內(nèi)部會(huì)商意見(jiàn)；
（四）主管預(yù)算單位的審核同意意見(jiàn)。
具體操作按照《湖南省政府采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式審批管理辦
法》規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條 采購(gòu)管理部門(mén)向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的報(bào)批要件包括：
（一）書(shū)面申請(qǐng)。申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容:采購(gòu)人名稱(chēng)、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目概況等項(xiàng)目基本情況說(shuō)明, 擬定的唯一供應(yīng)商名稱(chēng)、地址，擬申請(qǐng)單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等；
（二）預(yù)算批復(fù)文件（含項(xiàng)目年初部門(mén)預(yù)算、或者資金追加文件）或者資金來(lái)源證明；
（三）單位內(nèi)部會(huì)商意見(jiàn)；
（四）主管預(yù)算單位的審核同意意見(jiàn)。
具體操作按照《湖南省政府采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式審批管理辦
法》規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條 代理機(jī)構(gòu)。集中采購(gòu)目錄內(nèi)且限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)。分散采購(gòu)項(xiàng)目可自主選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇采購(gòu)代理工作機(jī)制，委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方權(quán)利和責(zé)任，明確代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)嫁政府采購(gòu)主體責(zé)任。
第三十七條 進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)。原則上不采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品，特殊情況下，必須采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，采購(gòu)實(shí)行內(nèi)部會(huì)商機(jī)制。應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)前按相關(guān)程序報(bào)批。進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)批要件包括：申請(qǐng)表、內(nèi)部會(huì)商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)口必要性論證、財(cái)政部門(mén)主管政府采購(gòu)股室審核意見(jiàn)等。
第三十八條 采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括：采購(gòu)需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購(gòu)政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報(bào)價(jià)等投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)及擬簽合同文本等事項(xiàng)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求特點(diǎn)和績(jī)效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、效率等關(guān)鍵因數(shù)，科學(xué)設(shè)計(jì)評(píng)審因數(shù)?？陀^評(píng)審因數(shù)應(yīng)設(shè)置固定分值，主管評(píng)審因數(shù)應(yīng)細(xì)化分值并縮小自由裁量區(qū)間。所有采購(gòu)文件發(fā)布前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無(wú)歧義。
第三十九條 采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將編制或者審核確認(rèn)后的采購(gòu)文件報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人審核同意。
采購(gòu)預(yù)算達(dá)到100萬(wàn)元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)文件，按政府采購(gòu)法定方式和程序?qū)嵤┎少?gòu)。
第四十條 電子化采購(gòu)項(xiàng)目，電子采購(gòu)文件免費(fèi)向供應(yīng)商提供。非電子化采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)文件也免費(fèi)向供應(yīng)商提供。
第四十一條 預(yù)算單位代表。建立履行好項(xiàng)目采購(gòu)主體責(zé)任的采購(gòu)代表委派工作機(jī)制。
第四十二條 評(píng)審專(zhuān)家。建立選擇評(píng)審專(zhuān)家和規(guī)范履職的機(jī)制。采購(gòu)需求明確、評(píng)審因數(shù)可用客觀分?jǐn)?shù)量化的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采取隨機(jī)抽取方式確定專(zhuān)家；采購(gòu)需求復(fù)雜、評(píng)審因數(shù)需要主管打分的采購(gòu)項(xiàng)目，采取推薦或邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家等方式確定評(píng)審專(zhuān)家，評(píng)審專(zhuān)家隨中標(biāo)結(jié)果一并公示。
第四十三條 信息公開(kāi)。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)同意模板，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整在湖南政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息。
第四十四條 緊急采購(gòu)。因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等突發(fā)事件所實(shí)施的緊急采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)完整保存采購(gòu)有關(guān)的文件和記錄，在滿(mǎn)足需求的前提下不得排除競(jìng)爭(zhēng)。
第八章 合同管理
第四十五條 合同類(lèi)型。根據(jù)項(xiàng)目特征、合同標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)機(jī)制和績(jī)效目標(biāo)，政府采購(gòu)合同分為固定價(jià)格合同、成本補(bǔ)償合同、績(jī)效激勵(lì)合同、特許經(jīng)營(yíng)合同、政府和社會(huì)資本合作合同等多種合同類(lèi)型。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)暮贤?lèi)型，在采購(gòu)文件中明確擬簽的合同類(lèi)型和文本格式，合理與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。
第四十六條 合同簽訂。發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)文件確定事項(xiàng)，在規(guī)定日期內(nèi)與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂書(shū)面合同。政府采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，對(duì)合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。
第四十七條 政府采購(gòu)合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，可根據(jù)政府采購(gòu)法規(guī)定簽署補(bǔ)充合同。
第四十八條 合同備案。與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同后，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行備案。凡協(xié)議供貨、電商直購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目和集中采購(gòu)目錄內(nèi)且采購(gòu)金額達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目，以及分散采購(gòu)限額達(dá)到政府采購(gòu)規(guī)定限額以上的項(xiàng)目，均須備案政府采購(gòu)計(jì)劃。
工程類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，計(jì)劃備案前必須按規(guī)定將工程預(yù)算報(bào)縣財(cái)政部門(mén)或其委托的中介機(jī)構(gòu)審核。
第四十九條 政府采購(gòu)合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。
第九章 履約驗(yàn)收
第五十條 崗位設(shè)置。項(xiàng)目完成后，采購(gòu)金額在100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、采購(gòu)股室、技術(shù)人員、本單位紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)絡(luò)部門(mén)組成的驗(yàn)收小組，驗(yàn)收結(jié)束后，填寫(xiě)《政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。采購(gòu)金額在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)?jiān)u(píng)審專(zhuān)家 1-2名參加驗(yàn)收。對(duì)技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)家參加驗(yàn)收。
第五十一條 職能職責(zé)。職能職責(zé)包括負(fù)責(zé)制定驗(yàn)收方案、組織實(shí)施驗(yàn)收活動(dòng)、出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、公布驗(yàn)收結(jié)果、處置采購(gòu)爭(zhēng)議等。履約驗(yàn)收崗位獨(dú)立行使制定驗(yàn)收方案、組織和管理驗(yàn)收人員、實(shí)施驗(yàn)收活動(dòng)及判斷驗(yàn)收結(jié)果的職責(zé)。
第五十二條 完成驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收書(shū)。政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收書(shū)應(yīng)當(dāng)包括如下要素及要點(diǎn)：1、合同編號(hào)；2、中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng)；3、項(xiàng)目（貨物）名稱(chēng)、數(shù)量、品牌型號(hào)規(guī)格配置標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、金額；4、履約驗(yàn)收具體內(nèi)容（如：貨物或設(shè)備外觀完好無(wú)損，備品、備件亦無(wú)外觀問(wèn)題；設(shè)備已安裝調(diào)試完畢，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常；合格證、使用說(shuō)明書(shū)、保修卡等資料完備，并已向采購(gòu)單位移交；供應(yīng)商已對(duì)采購(gòu)單位人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底；售后服務(wù)已向采購(gòu)單位作書(shū)面明確承諾；供應(yīng)商服務(wù)熱線或維修電話等內(nèi)容）；5、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)；6、收貨人簽名、采購(gòu)單位蓋章及收貨日期；7、供應(yīng)商簽章、聯(lián)系人、及送貨日期。
第五十三條 對(duì)于驗(yàn)收合格的項(xiàng)目：出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目：查明不合格原因，提出整改意見(jiàn)、要求，及時(shí)整改直至達(dá)到驗(yàn)收合格。
第五十四條 問(wèn)責(zé)機(jī)制。建立對(duì)履約驗(yàn)收崗位失職失責(zé)行為的問(wèn)責(zé)機(jī)制。
第十章 信息支撐
第五十五條 信息支撐是指加快推進(jìn)本單位政府采購(gòu)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程電子化。
第五十六條 信息化管理。熟練掌握和操作財(cái)政部門(mén)采購(gòu)電子平臺(tái)等信息系統(tǒng)，加快推進(jìn)本單位政府采購(gòu)信息化建設(shè)。
第五十七條 電子賣(mài)場(chǎng)使用。限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對(duì)不具備在湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施簡(jiǎn)易采購(gòu)。簡(jiǎn)易采購(gòu)管理制度另行制定。
業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，應(yīng)按照《衡南縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<衡陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)衡陽(yáng)2020-2021年度政府集中采購(gòu)目錄及政府限額標(biāo)準(zhǔn)的通知>的通知》執(zhí)行。具體執(zhí)行如下：
（一）崗位設(shè)置。電子賣(mài)場(chǎng)由采購(gòu)經(jīng)辦人員統(tǒng)一管理，采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)財(cái)政部門(mén)分配的主賬號(hào)，可設(shè)立審批賬號(hào)、子賬號(hào)和財(cái)務(wù)管理賬號(hào)。
（二）業(yè)務(wù)流程。①對(duì)于非集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的：本單位在電子賣(mài)場(chǎng)單筆交易額不超過(guò)5000元（不含），填報(bào)《衡南縣林業(yè)局政府采購(gòu)申報(bào)審批表》在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)；單筆交易額超過(guò)5000元（含）的，還須本單位主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)在《衡南縣林業(yè)局政府采購(gòu)申報(bào)審批表》簽字審批同意后，由采購(gòu)經(jīng)辦人員在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)。②屬于集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，應(yīng)當(dāng)填報(bào)《衡南縣林業(yè)局政府采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)采購(gòu)經(jīng)辦人員統(tǒng)一集中采購(gòu)；單次采購(gòu)金額達(dá)到10000元以上的，采購(gòu)經(jīng)辦人員需經(jīng)過(guò)本單位主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)在《衡南縣林業(yè)局政府采購(gòu)申請(qǐng)表》簽字審批同意后，方可在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)。③各部門(mén)不得利用電子賣(mài)場(chǎng)化整為零規(guī)避政府采購(gòu)。貨物、服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)需求清單未細(xì)化到具體標(biāo)的，工程項(xiàng)目未編制工程量清單、未經(jīng)投資評(píng)審，不得在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)。④采購(gòu)標(biāo)的還應(yīng)遵循本單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。
（三）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行不定時(shí)管理，并建立本單位的電子賣(mài)場(chǎng)管理臺(tái)賬。
第十一章 營(yíng)商環(huán)境
第五十八條 公平競(jìng)爭(zhēng)。清理妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的文件及規(guī)定；不差別對(duì)待各類(lèi)所有制、各類(lèi)規(guī)模、各類(lèi)地區(qū)的市場(chǎng)主體；不設(shè)置歧視性和排他性條件而排斥潛在供應(yīng)商。
第五十九條 供應(yīng)商減負(fù)。實(shí)施為供應(yīng)商減負(fù)措施，對(duì)參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商，實(shí)行“承諾+信用管理”準(zhǔn)入管理制度，供應(yīng)商書(shū)面承諾符合參與政府采購(gòu)活動(dòng)資格條件且沒(méi)有稅收、社會(huì)保障等方面失信記錄，即可參與政府采購(gòu)活動(dòng)；收取投標(biāo)（響應(yīng)）保證金不搞“一刀切”；允許采取非現(xiàn)金形式繳納或提交投標(biāo)（響應(yīng)）保證金及履約保證金等，切實(shí)提高供應(yīng)商參加政府采購(gòu)活動(dòng)便利度。
第六十條 采購(gòu)意向公開(kāi)。從2024年開(kāi)始，本單位在中國(guó)湖南政府采購(gòu)網(wǎng)和本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)采購(gòu)意向。
第六十一條 除以框架協(xié)議采購(gòu)方式實(shí)施的小額零星采購(gòu)以外，采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)施政府采購(gòu)的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開(kāi)采購(gòu)意向。
第六十二條 詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復(fù)。建立詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復(fù)工作機(jī)制，質(zhì)疑答復(fù)崗位與執(zhí)行崗位相分離，依法及時(shí)答復(fù)和處理好質(zhì)疑事項(xiàng)。依法配合財(cái)政部門(mén)對(duì)投訴事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)資料。
第六十三條 供應(yīng)商對(duì)評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購(gòu)管理部門(mén)可以組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢(xún)價(jià)小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。
供應(yīng)商質(zhì)疑不成立：繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
供應(yīng)商質(zhì)疑成立：應(yīng)當(dāng)修改采購(gòu)文件后重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
第六十四條 質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，并及時(shí)書(shū)面報(bào)告同級(jí)財(cái)政部門(mén)。
第六十五條 詢(xún)問(wèn)或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，質(zhì)疑答復(fù)崗位與執(zhí)行崗位相分離。
第六十六條 資金支付與退還。按照規(guī)定及時(shí)、足額支付專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、合同款項(xiàng)和退還履約保證金。督促集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及時(shí)退還投標(biāo)保證金。
第六十七條 政府采購(gòu)合同融資。支持中小微企業(yè)憑政府采購(gòu)合同獲得金融機(jī)構(gòu)信貸支持。
第六十八條 信用信息管理。做好對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專(zhuān)家和供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)及不良行為的記錄工作，加強(qiáng)信用信息在選擇代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專(zhuān)家和供應(yīng)商的具體運(yùn)用。
第十二章 完善機(jī)制
第六十九條 強(qiáng)化監(jiān)督。制定政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度執(zhí)行評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。
第七十條 政府采購(gòu)相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，秉持公正、公開(kāi)、透明的原則，依法依規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得有國(guó)家法律法規(guī)明文禁止的，包括但不限于下列行為：
（一）應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購(gòu)的；
（二）擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；
（三）委托不具備政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事務(wù)的；
（四）以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的；
（五）在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的；
（六）中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的；
（七）拒絕有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。
第七十一條 各部門(mén)政府采購(gòu)活動(dòng)全程接受紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督。
第十三章 其他事項(xiàng)
第七十二條 “雙備案”管理。預(yù)算資金實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購(gòu)管理要求，在財(cái)政部門(mén)采購(gòu)電子平臺(tái)錄入項(xiàng)目計(jì)劃，把招投標(biāo)信息公告鏈接到中國(guó)湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)予以公開(kāi)。
第七十三條 采購(gòu)檔案管理。辦公室是采購(gòu)文件、資料的歸口歸集部門(mén)。各股室各部門(mén)在每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月內(nèi)將采購(gòu)文件、資料進(jìn)行整理、裝訂成冊(cè)并編制采購(gòu)文件目錄，交辦公室統(tǒng)一移歸集交檔案管理股歸檔管理。
采購(gòu)文件、資料包括但不限于：采購(gòu)計(jì)劃備案和回執(zhí)、委托代理協(xié)議、采購(gòu)需求書(shū)、招標(biāo)文件、招標(biāo)文件確認(rèn)書(shū)、投標(biāo)文件、采購(gòu)活動(dòng)記錄（評(píng)審報(bào)告）、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、采購(gòu)合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定（如有）、圖紙、效果圖、光盤(pán)、磁盤(pán)、開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)全程錄音錄像資料等。
采購(gòu)檔案保存期限應(yīng)自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起不少于10年。
第七十四條 涉密采購(gòu)管理。依法依規(guī)建立涉密采購(gòu)工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目安全保密的管理，對(duì)于涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
屬于涉密采購(gòu)的應(yīng)按照財(cái)政部《涉密政府采購(gòu)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)。審批資料隨采購(gòu)資料一并存檔。
第七十五條 對(duì)是否能夠確定為涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目不明確或者有爭(zhēng)議的，由本單位法定定密責(zé)任人或者保密委員會(huì)主要負(fù)責(zé)人最終確定。
第七十六條 嚴(yán)格責(zé)任追究。參加政府采購(gòu)的工作人員，必須恪守法律法規(guī)、職業(yè)道德、做到清正廉潔。工作人員有違反政府采購(gòu)法律、法規(guī)規(guī)定的行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法嚴(yán)肅處理。
第十四章 附則
第七十七條 本制度由本單位采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。
第七十八條 本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。各下屬單位參照本制度執(zhí)行。本制度未盡事宜，或者本制度執(zhí)行期間，國(guó)家和省、市出臺(tái)新規(guī)定的，按照新規(guī)定執(zhí)行。
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