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衡南縣司法局2018度部門(mén)決算編報(bào)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
我局內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事股、基層股、法制宣傳股、司法鑒定股、政策法規(guī)股、行財(cái)裝備股。下屬單位3個(gè)（副科級(jí)單位）：縣公證處、縣社區(qū)矯正中心、縣法律援助中心。另外設(shè)有局工會(huì)、婦委會(huì)、共青團(tuán)、社會(huì)矛盾調(diào)處中心、信訪(fǎng)辦等。26鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有司法所和法律服務(wù)所（屬派出機(jī)構(gòu)）。擔(dān)任著全縣“保障、宣傳、服務(wù)”三大職責(zé)，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為首任，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局為中心，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
2018年，局機(jī)關(guān)緊緊圍繞司法行政中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預(yù)算執(zhí)行任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總1153.2萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1148.8萬(wàn)元。 本年支出總計(jì)1153.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出821.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出141.8萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出131.9萬(wàn)元。
2018年基本支出1021.2萬(wàn)元，系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出（住房公積金）等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品服務(wù)支出（辦案費(fèi)）等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出131.98萬(wàn)元，系我局為了做好全縣法制宣傳教育；指導(dǎo)和管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的普法、依法治理工作；指導(dǎo)和管理全縣人民調(diào)解、基層司法和基層法律服務(wù)工作；參與社會(huì)治安綜合治理；監(jiān)督管理全縣法律援助工作。指導(dǎo)管理全縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。指導(dǎo)和管理社區(qū)矯正工作。監(jiān)督和管理全縣公共法律服務(wù)工作而發(fā)生的支出。
2018年度財(cái)政總收入1148.8萬(wàn)元。其中公共安全財(cái)政撥款收入980萬(wàn)元,社會(huì)保障就業(yè)收入102.3萬(wàn)元（退休人員工資及津補(bǔ)貼）。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.3萬(wàn)元（全局的醫(yī)療。養(yǎng)老。工傷。生育等保險(xiǎn)）住房保障23萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11.7萬(wàn)元，比部門(mén)預(yù)算減少9.8萬(wàn)元，分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出零元；我局公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，沒(méi)有超編購(gòu)置，主要用于基層指導(dǎo)、辦案，全年購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.7萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，降低21.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，比預(yù)算減少8萬(wàn)元，降低63%.公務(wù)接待嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)，為節(jié)約開(kāi)支大部分接待都在食堂開(kāi)支。截至2018年12月31日，我單位共有公車(chē)2臺(tái)，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效管理考核工作,細(xì)化了預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好了預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高了預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
五、名稱(chēng)解釋
?。ㄒ唬⒇?cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
?。ǘ⑹聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
?。ㄈ?、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
?。ㄋ模?、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
?。ㄎ澹?、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?。⒂檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
?。ㄆ撸⒔Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?。ň牛⒒局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄊ唬?、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊ?、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年決算公開(kāi)報(bào)表_衡南縣司法局.XLS
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