衡南縣司法局2017年度部門決算編報說明
我局共有干部職工103人，其中在職人員81人，退休22人，內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事股、基層股、法制宣傳股、司法鑒定股、政策法規(guī)股、行財裝備股。下屬單位3個（副科級單位）：縣公證處、縣社區(qū)矯正中心、縣法律援助中心。另外設(shè)有局工會、婦委會、共青團、社會矛盾調(diào)處中心、信訪辦等。26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有司法所和法律服務(wù)所（屬派出機構(gòu)）。擔(dān)任著全縣“保障、宣傳、服務(wù)”三大職責(zé)，以維護社會穩(wěn)定為首任，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局為中心，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。
2017年，局機關(guān)緊緊圍繞司法行政中心工作，嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，進一步規(guī)范內(nèi)部管理，強化基礎(chǔ)工作，切實加強“三公”經(jīng)費管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預(yù)算執(zhí)行任務(wù)?，F(xiàn)將我局2017年部門決算說明如下：
一、 2017年度收入總1153.8萬元，其中：公共財政撥款1153.8萬元。 本年支出總計1154.1萬元，其中：工資福利支出690.7萬元,商品和服務(wù)支出293萬元，個人和家庭補助128.3萬元，其他資本性支出42.1萬元。詳見《2017年度收入支出決算總表》。
二、 2017年公共預(yù)算財政撥款支出1154.1萬元，其中：基本支出972萬元，系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出（住房公積金）等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費、其他商品服務(wù)支出（辦案費）等日常公用經(jīng)費；詳見《2017年度公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》、《支出決算表》。
2017年度財政總收入1153.8萬元。其中公共安全財政撥款收入994萬元,社會保障就業(yè)收入97.8萬元（退休人員工資及津補貼）。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36萬元（全局的醫(yī)療。養(yǎng)老。工傷。生育等保險）住房保障24萬元。詳見《收入決算表》。
2017年“三公”經(jīng)費支出合計12.9萬元，比部門預(yù)算減少8.6萬元，分項為：因公出國(境)費支出零元；我局公務(wù)用車2臺，沒有超編購置，主要用于基層指導(dǎo)、辦案，全年購置及運行維護費支出7.9萬元，比預(yù)算減少0.6萬元，降低10%；公務(wù)接待費支出5萬元，比預(yù)算減少8萬元，降低63%.公務(wù)接待嚴禁奢侈浪費，為節(jié)約開支大部分接待都在食堂開支。詳見《2017年“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出情況表》。
三、截至2017年12月31日，我單位共有公車2臺，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
四、 預(yù)算績效管理考核工作 細化了預(yù)算編制工作，認真做好了預(yù)算的編制。進一步加強了內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高了預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
附件下載：