衡南縣自然資源局2019年部門預(yù)算公開
第一部分：
衡南縣自然資源局２０１９年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1、組織貫徹執(zhí)行有關(guān)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源的方針、政策和法規(guī)，并實(shí)施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)測繪工作的方針政策和測繪事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)則。
2、 研究擬定管理、保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源政策規(guī)定、管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；貫徹實(shí)施土地資源、礦產(chǎn)資源、測繪管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
3、 組織編制和實(shí)施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃，參與城鎮(zhèn)規(guī)劃審核，組織礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價，編制礦產(chǎn)資源保護(hù)和合理利用的規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃，組織編制和實(shí)施測繪行業(yè)發(fā)展規(guī)則和基礎(chǔ)測繪計劃。
4、 擬定實(shí)施耕地保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)用地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)，指導(dǎo)土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾，對耕地開發(fā)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)助驗(yàn)收，確保全縣耕地面積只能增加，不能減少。
5、代表縣人民政府行使國有土地所有者的職能，統(tǒng)一管理地產(chǎn)市場、地產(chǎn)權(quán)屬，擬定并按規(guī)定統(tǒng)一組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、實(shí)行建設(shè)用地統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一征地、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一出讓、統(tǒng)一管理，指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用、流轉(zhuǎn)管理。
6、統(tǒng)一管理全縣地籍地政工作，主管全縣土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地分等定級、登記發(fā)證工作，土地確權(quán)和動態(tài)監(jiān)測工作，承辦并組織調(diào)處土地權(quán)屬糾紛，查處違法案件。
7、主管全縣土地的征用、劃撥工作，執(zhí)行全縣年度用地計劃，審核、征用、劃撥建設(shè)用地，承辦由縣以上人民政府審批的建設(shè)用地審查、報批工作，并實(shí)施全程管理。
8、依法實(shí)施土地監(jiān)察，對土地法律、法規(guī)的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)查處土地違法案件、受理土地行政復(fù)議案件。
9、指導(dǎo)全縣基準(zhǔn)地價調(diào)查修訂工作，審核土地評估機(jī)構(gòu)資格，按規(guī)定確認(rèn)土地使用權(quán)價格。
10、負(fù)責(zé)測繪行業(yè)管理；組織并管理行政區(qū)域界線、地籍、征地、房產(chǎn)、地質(zhì)礦產(chǎn)等方面的測繪項(xiàng)目和全縣性重大測繪項(xiàng)目、重大測繪科技項(xiàng)目，管理縣級基礎(chǔ)地理位置數(shù)據(jù)，會同有關(guān)部門編制縣行政區(qū)界線標(biāo)準(zhǔn)樣圖，管理全縣的國家測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)，指導(dǎo)監(jiān)督各類測繪成果的管理和測繪標(biāo)志保護(hù)。
11、 依法初審測繪單位的等級資格，管理測繪任務(wù)登記；依法審查對外提供測繪成果
和縣外組織、個人來衡南測繪的事項(xiàng)，依法管理全縣地圖編制工作，審查向社會出版、展示的全縣地圖，管理并審核地名在地圖上的表示。
12、 依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審核、登記發(fā)證和權(quán)屬變更審核登記，依法組織實(shí)施對探礦權(quán)、采礦權(quán)的招標(biāo)、拍賣、出租、轉(zhuǎn)讓工作；協(xié)助管理地勘成果、礦產(chǎn)資源儲備和地質(zhì)資料匯編；實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)勘查行業(yè)管理，對地質(zhì)勘查單位的資格進(jìn)行初審；按規(guī)定負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收、使用和監(jiān)督管理；組織開展勘查許可證、采礦許可證、礦產(chǎn)許可證和礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)情況的年檢；組織開展礦產(chǎn)品運(yùn)輸和銷售情況的調(diào)查；協(xié)助審核探礦權(quán)、和采礦權(quán)評估結(jié)果。
13、組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；協(xié)助管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評估工作；組織指導(dǎo)和管理礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和治理、監(jiān)測，監(jiān)督防止地下水的過量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境；參與認(rèn)定具有重要價值的古生物化石產(chǎn)地、標(biāo)準(zhǔn)地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)；按權(quán)限管理地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)。
14、按規(guī)定管理和使用國家和上級財政撥給的地勘費(fèi)、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)、耕地開墾費(fèi)、基礎(chǔ)測繪專項(xiàng)基金、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金及縣財政撥給的其他各項(xiàng)資金；按照有關(guān)規(guī)定組織國土資源規(guī)費(fèi)的征收、使用和監(jiān)督管理。
15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu)：辦公室(信訪辦公室)、組織人事股、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、規(guī)劃股、耕地保護(hù)股、建設(shè)用地股（重點(diǎn)工程用地辦公室）、地籍管理股（測繪行業(yè)管理辦公室）、土地利用股、礦產(chǎn)開發(fā)管理股（礦產(chǎn)資源開發(fā)安全管理辦公室）、礦產(chǎn)資源儲量和地質(zhì)環(huán)境勘查股；11個直屬事業(yè)單位：不動產(chǎn)登記中心、國土執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地收購儲備中心、用地事務(wù)所、土地開發(fā)整理中心、礦產(chǎn)開發(fā)綜合服務(wù)中心、測繪隊、工業(yè)園分局、培訓(xùn)中心、信息中心、直屬所。25個自然資源所：洲市、云集、川口、花橋、栗江、雞籠、柞市、向陽、冠市、寶蓋、江口、洪山、鐵絲塘、廖田、茅市、硫市、相市、泉溪、三塘、咸塘、譚子山、泉湖、近尾洲、松江、車江。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入２０１９年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（一）衡南縣自然資源局本級
?。ǘ┖饽峡h自然資源鄉(xiāng)鎮(zhèn)所
?。ㄈ┖饽峡h不動產(chǎn)登記中心
三、部門收支總體情況
２０１９年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括經(jīng)費(fèi)撥款收入，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、縣自然資源局歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)3879.17萬元。其中經(jīng)費(fèi)撥款3811.17萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款68萬 （二）支出預(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)3879.17萬元。其中工資福利支出3707.37萬元；日常商品和服務(wù)支出92.4萬元；對個和家庭的補(bǔ)助11.4萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
?。玻埃保鼓暌话愎差A(yù)算撥款收入3879.17萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯海玻埃保鼓昊局С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為3811.17萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)保、社保、住房公積金、撫恤等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉?xiàng)目支出：２０１９年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：（耕地質(zhì)量等級評價、國土執(zhí)法、土地利用總體規(guī)劃、2019年用地供應(yīng)和儲備計劃、低丘緩坡方案編制、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理經(jīng)費(fèi)、等項(xiàng)目支出）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬ｍ?xiàng)商品和服務(wù)支出
?。玻埃保鼓昕h自然資源局的專項(xiàng)商品和服務(wù)支出，一般公共預(yù)算撥款68萬元，比2018年預(yù)算減少171萬元，下降了251.47%
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
?。玻埃保鼓辍叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 17萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較２０１８年減少2.6萬元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少1.6萬元，降低6％；其二是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車購置費(fèi)為０，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少1萬元，降低6％。
（三）政府采購情況
?。玻埃保鼓昕h自然資源局各單位政府采購預(yù)算總額165萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算65萬元、政府采購工程預(yù)算20 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 80 萬元。
預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3879.17萬元，其中，基本支出3811.17萬元，項(xiàng)目支出68萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年6月30日衡南縣自然資源局共有848.74萬元固定資產(chǎn)包括（土地房屋及構(gòu)筑物、通用辦公設(shè)備、專用辦公設(shè)備）。
六、名詞解釋
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
?。?、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
?。场⒉块T支出總體情況表
?。?、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。怠⒉块T支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。贰⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保薄⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保病⒇斦芸钍罩Э傮w情況表
?。保场⒁话愎差A(yù)算支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保丁⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保贰⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。玻啊⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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