衡南縣自然資源局 政府采購內(nèi)部控制制度
清資源發(fā)[2024]39號
關(guān)于印發(fā)《衡南縣自然資源局政府采購內(nèi)部控制制度》的通知
局屬各單位、局機(jī)關(guān)各股室：
為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)政府采購管理，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，防范廉政風(fēng)險，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，現(xiàn)將《衡南縣自然資源局政府采購內(nèi)部控制制度》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
衡南縣自然資源局
2024年12月19日
衡南縣自然資源局
政府采購內(nèi)部控制制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，提高財(cái)政資金使用效益，嚴(yán)防廉政風(fēng)險，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》(湘財(cái)購〔2020〕26號)、《衡陽市2021年政府采購集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
第二條 制度所稱政府采購，指本單位使用財(cái)政預(yù)算資金采購的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程的行為?？h本級政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額50萬元以上；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額80萬元以上；工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上。
采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程應(yīng)該按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》(湘財(cái)購〔2019〕27號)文件的規(guī)定全部納入電子賣場管理(臨時急需的小額物品、服務(wù)除外)。
第三條 采購工作遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用原則。實(shí)行統(tǒng)一管理、分類采購。
第四條 制度主要控制內(nèi)容為采購組織機(jī)構(gòu)、采購預(yù)算編制與審批、采購申請與審批、采購活動、合同簽訂、履約驗(yàn)收、采購檔案管理、信息公開、詢問與質(zhì)疑處理、采購監(jiān)督、采購績效評價等事項(xiàng)。
第五條 采購方式
(一)使用財(cái)政性資金采購公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定實(shí)施公開招標(biāo)。
(二)使用財(cái)政性資金采購政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上、公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購等方式確定承接主體。
(三)使用財(cái)政性資金采購政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》(湘財(cái)購〔2019〕27號)的規(guī)定在電子賣場采用直購、競價、團(tuán)購等方式實(shí)施采購。特殊情況下經(jīng)局黨組討論同意確實(shí)無法在電子賣場采購的，采購人可事后憑發(fā)票在電子賣場補(bǔ)錄采購合同，并說明原因。《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定需要審批的采購方式應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前按相關(guān)程序報(bào)批。
第六條 本單位按照"全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與依法獎懲并行"的基本原則，以"分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)"為主線，通過制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，建立和完善政府采購內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對政府采購工作的有效制約。
第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第七條 本單位政府采購工作組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置安排按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對以下不相容崗位相互分離：
(一)政府采購預(yù)算的編制和審定；
(二)政府采購需求制定與內(nèi)部審批；
(三)招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核；
(四)合同簽訂與驗(yàn)收；
(五)驗(yàn)收與保管；
(六)付款審批與付款執(zhí)行；
(七)采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查。
第八條 局黨組會是單位采購業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，其采購管理職責(zé)如下：
(一)審定單位采購內(nèi)部管理制度；
(二)確定單位采購的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工；
(三)研究決定"三重一大"政府采購事項(xiàng)，按規(guī)定審批單位年度采購預(yù)算、年度采購計(jì)劃；按規(guī)定審批部門采購申請(包括采購計(jì)劃、采購需求、采購方式等)；
(四)聽取和審議重大項(xiàng)目的招標(biāo)方案、委托合同及其他重要文件；
(五)負(fù)責(zé)競爭性談判、比價、定點(diǎn)采購結(jié)果等事項(xiàng)的審議。
(六)督促各采購需求部門(部門是指機(jī)關(guān)各股室、二級機(jī)構(gòu)，以下簡稱部門)按照相關(guān)政府采購辦法以及經(jīng)審批的采購計(jì)劃辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問題；
(七)審議決策其他重大采購事宜。
第九條 單位對采購業(yè)務(wù)實(shí)施歸口管理，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。
辦公室采購職責(zé)如下：
(一)審核部門制定的采購需求，擬定采購方式；
(二)與采購辦、供應(yīng)商、各采購需求部門協(xié)調(diào)銜接，組織采購活動、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問質(zhì)疑；
(三)負(fù)責(zé)采購商品的暫時接收、貯存、保管和發(fā)放管理，保障采購商品在倉庫內(nèi)的安全；
(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)單位日常辦公用品采購計(jì)劃、采購需求、采購申請的編報(bào)及采購實(shí)施工作；
(五)負(fù)責(zé)投訴處理和配合上級監(jiān)督檢查等工作，及時處理電子賣場的差評；
(六)上級交辦的其他采購管理工作；
(七)審核、匯總統(tǒng)計(jì)各部門政府采購預(yù)算，分解、下達(dá)各采購需求部門執(zhí)行；
(八)審核各采購需求部門申報(bào)政府采購的相關(guān)資料，進(jìn)行詢價監(jiān)督、審核政府采購合同；
(九)實(shí)施采購績效自評及績效結(jié)果運(yùn)用。
第十條 財(cái)務(wù)室采購職責(zé)如下：
(一)建立和完善單位政府采購內(nèi)部控制制度；
(二)組織各部門擬制單位年度政府采購預(yù)算和年度采購計(jì)劃；
(三)復(fù)核政府采購支付申請手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；
(四)根據(jù)政府采購部門提交的政府采購合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，對政府采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
(五)審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；填報(bào)政府采購報(bào)表；
(六)負(fù)責(zé)審核采購支付資料的完整性、合法性；
(七)固定資產(chǎn)登記和管理；
(八)及時傳達(dá)財(cái)政部門的有關(guān)采購管理規(guī)定及政府采購相關(guān)信息；
(九)負(fù)責(zé)單位日常辦公用品采購預(yù)算；
(十)整理和保存采購檔案；
(十一)協(xié)助辦公室處理政府采購項(xiàng)目答疑等其他事項(xiàng)。
第十一條 采購需求部門職責(zé)
(一)編制部門年度采購預(yù)算，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)辦公室；
(二)根據(jù)批復(fù)的年度采購預(yù)算，合理安排采購計(jì)劃，在實(shí)施采購前實(shí)施采購比價工作，需機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、財(cái)務(wù)室參與，按要求編制采購需求，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)辦公室；
(三)協(xié)助辦公室實(shí)施采購活動，負(fù)責(zé)采購標(biāo)的的質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求的把關(guān)，協(xié)助或負(fù)責(zé)答復(fù)詢問質(zhì)疑；
(四)實(shí)施采購驗(yàn)收工作；
(五)協(xié)助財(cái)務(wù)室整理采購檔案；
(六)及時反映采購勞務(wù)或物料使用過程中的問題和不足；
(七)配合監(jiān)督檢查工作。
第十二條 單位成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長任組長，其他班子成員任副組長，部門負(fù)責(zé)人為成員，切實(shí)履行內(nèi)部控制職責(zé)。內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦公室，局辦公室主任任內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，承擔(dān)內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。同時下設(shè)三個小組：
(一)詢價小組。詢價小組由辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長，詢價小組成員由分管辦公室、財(cái)務(wù)室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、采購需求部門的分管局領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人組成。詢價小組負(fù)責(zé)預(yù)算3萬元(含3萬元)以上的采購項(xiàng)目，在采購實(shí)施前由組長或授權(quán)代表召集至少兩名成員，對采購項(xiàng)目詢價，并提交初詢采購價。
(二)驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由采購需求部門分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長，驗(yàn)收小組成員由采購需求部門、辦公室、財(cái)務(wù)室、機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人組成，重大采購項(xiàng)目由派駐局紀(jì)檢監(jiān)察組簽具意見，切實(shí)履行驗(yàn)收職責(zé)。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)由2人及以上組成，專業(yè)技術(shù)人員可以從其他同領(lǐng)域邀請。對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)或者采購人履約驗(yàn)收能力不能滿足驗(yàn)收工作需要的項(xiàng)目，可以委托采購代理機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目驗(yàn)收，委托事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在委托代理協(xié)議中明確。
(三)內(nèi)控監(jiān)督小組。監(jiān)督小組由機(jī)關(guān)紀(jì)委分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長，監(jiān)督小組成員由機(jī)關(guān)紀(jì)委、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人組成，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。
第十三條 各采購需求部門、辦公室、財(cái)務(wù)之間應(yīng)相互溝通和協(xié)調(diào)，避免政府采購活動與業(yè)務(wù)活動相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費(fèi)和資產(chǎn)閑置。
第三章 采購業(yè)務(wù)流程
第十四條 采購業(yè)務(wù)管理一般流程如下：
1、各采購需求部門編報(bào)年度采購預(yù)算，財(cái)務(wù)室審核匯總、編報(bào)年度政府采購預(yù)算，經(jīng)單位黨組會審批后，縣財(cái)政局審批；
2、各采購需求部門根據(jù)批復(fù)預(yù)算編報(bào)年度采購計(jì)劃，財(cái)務(wù)室審核匯總形成單位年度采購計(jì)劃，并報(bào)辦公室備案。
3、采購需求部門實(shí)施采購前提交采購申請資料報(bào)辦公室審核，經(jīng)單位黨組會審批后，按管理權(quán)限報(bào)縣財(cái)政采購辦履行采購審批程序。采購申請資料包含采購計(jì)劃、采購需求、采購方式等；
4、辦公室根據(jù)審批結(jié)果，編制采購文件，根據(jù)詢價小組的詢價結(jié)果，采購需求部門協(xié)助辦公室實(shí)施采購活動；屬于在電子賣場實(shí)施采購活動的，在電子賣場發(fā)布需求信息，實(shí)施采購活動；
5、辦公室、財(cái)務(wù)室、采購需求部門根據(jù)審批意見確認(rèn)和公示采購結(jié)果；
6、辦公室、財(cái)務(wù)室、采購需求部門按合同管理程序簽訂合同，實(shí)施履約監(jiān)督；
7、驗(yàn)收小組組織采購驗(yàn)收；
8、財(cái)務(wù)室根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果按規(guī)定程序辦理采購資金支付；
9、辦公室、財(cái)務(wù)室協(xié)同采購需求部門全過程實(shí)施政府采購業(yè)務(wù)詢問、質(zhì)疑回復(fù)及實(shí)施投訴處理；
10、辦公室、財(cái)務(wù)室記錄政府采購業(yè)務(wù)；整理采購資料歸檔。
11、內(nèi)控監(jiān)督小組實(shí)施監(jiān)督，辦公室實(shí)施績效評價，并運(yùn)用評價結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)單位采購管理工作；如在電子賣場有差評情況及時處理和整改。
第四章 采購管理
第一節(jié) 年度采購預(yù)算編報(bào)、審批、調(diào)整
第十五條 單位政府采購堅(jiān)持"無預(yù)算不采購，有預(yù)算不超支"的原則。
第十六條 單位采購所需資金全部列入財(cái)政預(yù)算，由各采購需求部門在編報(bào)年度部門預(yù)算時同步編列，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財(cái)務(wù)室審核匯總，報(bào)單位黨組會審批，經(jīng)縣財(cái)政局最終審批后，形成單位年度采購預(yù)算。
第十七條 采購預(yù)算應(yīng)明確預(yù)算編制依據(jù)，合理測算采購所需資金，按照預(yù)算管理的要求編制采購項(xiàng)目預(yù)算并將品目分類細(xì)化到最底級；零星采購按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行核算和管理。納入財(cái)政投資評審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定進(jìn)行評審，以評審金額作為政府采購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。
第十八條 預(yù)算的編制和審核既要滿足業(yè)務(wù)需要，同時也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng)，既要避免出現(xiàn)重復(fù)購置、浪費(fèi)資金，又要避免應(yīng)購未購影響業(yè)務(wù)工作。
第十九條 政府采購預(yù)算一經(jīng)確定，原則上不得調(diào)整。確因特殊情況需要調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按預(yù)算管理制度規(guī)定進(jìn)行。
第二十條 財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)組織各采購需求部門在年度采購預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)政府采購管理要求編制年度政府采購計(jì)劃，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)單位黨組會審批。
第二十一條 年度政府采購計(jì)劃的內(nèi)容和要求：
(一)政府采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)各采購需求部門的采購需求進(jìn)行編制，完整反映政府采購預(yù)算的落實(shí)情況。
(二)政府采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算中的采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購計(jì)劃。
(三)制定政府采購實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行時間表和項(xiàng)目進(jìn)度表，有序安排采購活動。
(四)在編制政府采購計(jì)劃時，應(yīng)當(dāng)注重政府采購的規(guī)模效益，同一季度內(nèi)對同一采購品目盡量不安排兩次以上采購計(jì)劃。
(五)對屬于財(cái)政評審范圍且達(dá)到評審標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行控制價評審。
(六)采購需求部門不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第二節(jié) 采購申請編報(bào)
第二十二條 各采購需求部門在準(zhǔn)備采購前，應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的年度采購預(yù)算和年度采購計(jì)劃(見附表),在進(jìn)行比價調(diào)查后，明確具體項(xiàng)目的采購計(jì)劃，提出采購申請。
第二十三條 具體項(xiàng)目的采購計(jì)劃包括采購單位、采購項(xiàng)目名稱、采購預(yù)算(工程項(xiàng)目必須包含設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、造價咨詢費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)、資金來源、采購需求、擬定的采購組織形式及采購方式、計(jì)劃采購時間等內(nèi)容；
第二十四條 項(xiàng)目采購需求應(yīng)合規(guī)、完整、明確，包括確定的采購標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求。
采購項(xiàng)目的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求既要滿足實(shí)際工作需要，也要符合法律法規(guī)及政府采購政策規(guī)定。
在電子賣場采購時，辦公室可以通過發(fā)布采購需求公告來征詢?nèi)腭v供應(yīng)商的建議或解決方案，將指定品牌或認(rèn)可的解決方案列入采購需求清單。采購人可參照入駐供應(yīng)商上柜商品的報(bào)價確定項(xiàng)目預(yù)算，還可以將商品的近期成交價設(shè)定為最高限價。
第二十五條 貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目采購需求清單應(yīng)細(xì)化到具體標(biāo)的，工程項(xiàng)目應(yīng)編制工程量清單、并經(jīng)投資評審。
第二十六條 采購組織形式
對政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)(含)以上的，按《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定實(shí)施政府集中采購。
對政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》(衡財(cái)購〔2021)465號)的要求，在湖南省政府采購電子賣場自主組織和實(shí)施采購活動。
第二十七條 采購方式申報(bào)
辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》等法律法規(guī)、政策文件的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目需求特點(diǎn)、績效目標(biāo)和市場供需等情況，擬制適宜的采購方式，經(jīng)單位黨組會審批，按規(guī)定需要由縣財(cái)政部門審批的采購方式，在采購前報(bào)縣財(cái)政部門審批。
第三節(jié) 采購申請的審核、審批
第二十八條 采購申請金額審批權(quán)限
采購支出必須先有預(yù)算，由采購需求部門填表申請，辦公室采購人員審查、辦公室主任和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人審核，分管部門的副局長審核，再由主管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長審批。1000元以內(nèi)開支預(yù)算由分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長審批，1000-5000元由分管部門副局長及局長審核后，分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長審批，5000元以上的大額資金使用，需經(jīng)黨組會議研究決定后，由分管部門副局長及局長審核后，分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長審批。
第二十九條 采購方式的審批
公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目需采用非公開招標(biāo)方式采購的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前按相關(guān)程序報(bào)批。
政府采購限額以上的采購需采用單一來源采購方式的應(yīng)當(dāng)報(bào)縣采購辦審批，報(bào)批要件包括：申請報(bào)告、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制、主管預(yù)算單位審核文件以及單一來源法定公示期滿且無異議證明等資料。需要在湖南省政府采購電子賣場實(shí)施定點(diǎn)直購，采購金額5萬元以下的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前呈報(bào)局采購申報(bào)申請表。單次采購預(yù)算在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上、采購申請部門可以明確提出采購需求清單且技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的貨物、服務(wù)項(xiàng)目或工程量清單經(jīng)投資評審的工程項(xiàng)目，擬在電子賣場實(shí)施競價采購的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前報(bào)縣采購辦審批。
第三十條 單位黨組會及采購申請部門審批采購計(jì)劃及采購需求應(yīng)關(guān)注如下要點(diǎn)：
(一)采購申請所列的采購事項(xiàng)是否已列入預(yù)算，是否在預(yù)算指標(biāo)的額度內(nèi)；
(二)采購申請是否與采購需求部門的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)；
(三)采購申請是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符；
(四)專業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見；
(五)采購項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的政府采購計(jì)劃；
(五)采購成本是否控制在政府采購預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)；
(六)申請部門是否按要求履行了初步市場價格調(diào)查，政府采購需求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在"排他性"的參數(shù)，政府采購定價是否接近國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
(七)采購組織形式和采購方式的選取是否符合國家有關(guān)規(guī)定；
(八)政府采購申請文件內(nèi)容是否完整；
(九)其他需要審核的內(nèi)容。
第三十一條 政府采購計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)重新履行審核和審批的程序。
第四節(jié) 采購實(shí)施
第三十二條 辦公室按照確定的采購計(jì)劃依法組織實(shí)施采購活動。實(shí)施電子賣場采購前應(yīng)按《入駐和配置操作指南》完善賬戶信息、關(guān)聯(lián)崗位權(quán)限，并將單位基本情況和操作管理員信息向縣財(cái)政局及時報(bào)備。
第三十三條 招標(biāo)采購管理流程
單位采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購等方式在市公共資源交易中心采購政府采購限額以上(含)的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，參考如下流程：
一、采購需求部門根據(jù)經(jīng)審批的采購計(jì)劃提出招標(biāo)工作啟動申請；
二、黨組會確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并召集招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、采購需求部門召開招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)需求協(xié)調(diào)會；代理機(jī)構(gòu)介紹其業(yè)務(wù)情況及招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定及政策，部門提出技術(shù)需求；簽訂代理協(xié)議及法人授權(quán)書；
三、采購需求部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同起草招標(biāo)文件，辦公室組織相關(guān)人員對《招標(biāo)文件》進(jìn)行審核并提出修改意見；
四、辦公室將審核通過的《招標(biāo)文件》報(bào)送單位領(lǐng)導(dǎo)審批(重大項(xiàng)目或特殊項(xiàng)目報(bào)單位黨組會審議),并在確認(rèn)函上簽字、加蓋單位公章，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)據(jù)此發(fā)布招標(biāo)公告，接受供應(yīng)商投標(biāo)；
五、辦公室、財(cái)務(wù)室、采購需求部門在開標(biāo)前到市公共資源交易中心，抽取評標(biāo)專家，并指定我局一名熟悉本業(yè)務(wù)的同志作為采購方的專家參加評標(biāo)。評標(biāo)時，機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、財(cái)務(wù)對評標(biāo)過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督(重大項(xiàng)目邀請派駐局紀(jì)檢監(jiān)察組一同現(xiàn)場監(jiān)督);
六、確定中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書發(fā)出后5個工作日內(nèi)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向本單位報(bào)送一整套備案材料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件(副本)、評標(biāo)報(bào)告和代理協(xié)議；
七、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在湖南省政府采購網(wǎng)發(fā)布中標(biāo)公告，并公示7個工作日，接受監(jiān)督咨詢。
第三十四條 湖南省政府采購電子賣場采購管理
采用直購、競價、團(tuán)購、定點(diǎn)直購等方式在湖南政府采購電子賣場采購政府采購限額以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》及操作指南的規(guī)定和程序?qū)嵤┎少徎顒印?/p>
一、采購需求部門根據(jù)經(jīng)審批的采購計(jì)劃提出電子賣場采購工作啟動申請。
二、電子賣場供應(yīng)商選擇審批權(quán)限
1、在湖南省電子賣場采購金額在1萬元以下的供應(yīng)商確定，由辦公室協(xié)助采購需求部門比選推薦、辦公室指定專人錄入系統(tǒng)、辦公室主任和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人審查、分管部門的副局長審簽，由分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長審批。
2、在湖南省電子賣場采購金額在1萬元(含)以上的供應(yīng)商確定，由辦公室會同采購需求部門比選推薦、辦公室指定專人錄入系統(tǒng)、辦公室主任和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人審查、分管采購需求部門的副局長審簽，由分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長審核，由單位黨組會研究決定。
三、采購需求可以明確為品牌型號或具體服務(wù)要求的可以采用直購方式。
四、采購需求清單明確為商品標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)規(guī)格或服務(wù)要求以及經(jīng)投資評審的工程量清單的，可以采用競價方式。競價采購按湖南省電子賣場《競價交易操作指南》的規(guī)定實(shí)施。
辦公室應(yīng)將采購需求清單隨競價邀請公告一同發(fā)布，競價邀請公告約定的響應(yīng)截止時間應(yīng)不少于3個工作日。貨物項(xiàng)目可以為核心商品推薦2個以上的品牌，服務(wù)項(xiàng)目可以推薦2個以上解決方案。辦公室或經(jīng)授權(quán)部門可在發(fā)布公告時向特定的入駐供應(yīng)商發(fā)出邀請。競價響應(yīng)截止1個工作日內(nèi)，辦公室與采購需求部門通過對電子賣場的供應(yīng)商比選，形成比選記錄，湖南政府采購電子賣場將形成公告成交結(jié)果。參與競價的供應(yīng)商在1個工作日內(nèi)對競價成交公告提出異議的，辦公室應(yīng)會同代理機(jī)構(gòu)、采購需求部門及時答復(fù)后繼續(xù)簽訂合同或取消成交并通知成交供應(yīng)商。
五、技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、有多個采購人有共同需求的商品，可以采取團(tuán)購方式；
辦公室或經(jīng)授權(quán)部門與其他采購人應(yīng)發(fā)布團(tuán)購邀請公告或向特定的入駐供應(yīng)商發(fā)出邀請。公告應(yīng)詳細(xì)列明需求標(biāo)準(zhǔn)、商品的品牌型號、最高單價等，貨物項(xiàng)目可以推薦需求標(biāo)準(zhǔn)相同、2個以上的品牌型號；公告約定的團(tuán)購截止時間不得少于5個工作日，參與團(tuán)購的采購人最低數(shù)量不得少于5人。團(tuán)購截止后，系統(tǒng)自動將報(bào)價最低的入駐供應(yīng)商確認(rèn)為成交供應(yīng)商，公告成交結(jié)果。
六、政府采購限額以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，特殊情況下確實(shí)無法在電子賣場采購的，由采購需求部門書面說明原因，經(jīng)單位黨組會審批同意，參照湖南省政府采購電子賣場競價采購模式及本辦法、本條規(guī)定實(shí)施采購。
第三十五條 采取公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)采取單一來源方式采購的，辦公室在供應(yīng)商保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。
1、采取詢價方式采購的，根據(jù)采購需求，至少選擇三家或三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價格。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價最低的原則確定供應(yīng)商。
2、采取競爭性談判采購的，首先制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，其次確定不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他有關(guān)信息。最后根據(jù)供應(yīng)商最終報(bào)價，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價最低的原則確定成交供應(yīng)商。
3、采取邀請招標(biāo)方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定選擇成交供應(yīng)商。
4、政府采購限額以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，特殊情況下確實(shí)無法在電子賣場采購的，由采購需求部門書面說明原因，經(jīng)單位黨組會審批同意，參照湖南省政府采購電子賣場競價采購模式及本辦法、本條規(guī)定實(shí)施采購。
第三十六條 代理機(jī)構(gòu)
需要委托代理機(jī)構(gòu)提供采購服務(wù)的，應(yīng)按照《中華人民共和國政府采購法》、《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規(guī)定，集體決策選擇代理機(jī)構(gòu)，依法確定代理采購的范圍、權(quán)限、期限和代理費(fèi)用等事項(xiàng)，簽訂采購代理協(xié)議，做到權(quán)責(zé)清晰、"一事一委托"。
第三十七條 對于采購限額以上的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，各采購需求部門應(yīng)依法依規(guī)編制采購文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括采購需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報(bào)價等投標(biāo)報(bào)價要求、評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)以及擬簽合同文本等事項(xiàng)。根據(jù)采購項(xiàng)目需求特點(diǎn)和績效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置評審因素?？陀^評審因素應(yīng)設(shè)置固定分值，主觀評審因素應(yīng)細(xì)化分值并縮小自由裁量區(qū)間。所有采購文件發(fā)布前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。
第三十八條 政府采購的采購代表由辦公室推薦，由單位黨組會決定。
第三十九條 落實(shí)采購政策
采購實(shí)施過程中應(yīng)落實(shí)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、支持兩型產(chǎn)品、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購政策功能。辦公室在湖南政府采購電子賣場采購時應(yīng)優(yōu)先考慮在兩型產(chǎn)品館、鄉(xiāng)村振興館、湖湘特色館等專業(yè)賣場采購，
第四十條 緊急采購
因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實(shí)施的緊急采購，應(yīng)當(dāng)完整保存與采購有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。
第四十一條 在政府采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。
第五節(jié) 合同簽訂
第四十二條 采購合同的管理依據(jù)單位《內(nèi)部控制手冊》中合同管理相關(guān)規(guī)定實(shí)施。
第四十三條 發(fā)出中標(biāo)(成交)通知后，辦公室應(yīng)當(dāng)按照政府采購文件(或在電子賣場發(fā)布的采購需求)確定事項(xiàng)，在規(guī)定日期內(nèi)與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂書面合同。
各采購需求部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)暮贤愋?，在采購文件中明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。辦公室應(yīng)對合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標(biāo)的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補(bǔ)充合同。電子賣場的采購合同由系統(tǒng)自動生成，采購人與供應(yīng)商可以約定交貨、驗(yàn)收時間、地點(diǎn)等商務(wù)條款，但不得實(shí)質(zhì)改變采購合同。紙質(zhì)合同應(yīng)在電子賣場下載打印后再簽字蓋章。
第四十四條 紙質(zhì)合同應(yīng)在電子賣場下載打印后再簽字蓋章，最終由分管負(fù)責(zé)人審批、簽署合同。
第四十五條 辦公室應(yīng)按照規(guī)定對政府采購合同進(jìn)行備案；
第四十六條 政府采購合同需要變更或終止，采購需求部門應(yīng)提出書面理由，提交辦公室審核。因不可抗拒力導(dǎo)致合同終止的，采購人應(yīng)及時發(fā)布合同終止公告。
第六節(jié) 履約驗(yàn)收
第四十七條 合同履行達(dá)到驗(yàn)收條件時，供應(yīng)商發(fā)出項(xiàng)目驗(yàn)收申請，采購驗(yàn)收小組應(yīng)制定驗(yàn)收方案，組織實(shí)施驗(yàn)收活動、出具驗(yàn)收意見、公布驗(yàn)收結(jié)果、處置驗(yàn)收爭議。
第四十八條 采購驗(yàn)收小組應(yīng)按照合同約定的時間，根據(jù)合同協(xié)議和供應(yīng)商發(fā)貨單等對所購貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收；
第四十九條 驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具政府采購履約驗(yàn)收書。政府采購履約驗(yàn)收書應(yīng)當(dāng)明確要素及要點(diǎn)、是否通過驗(yàn)收，驗(yàn)收小組所有成員和供應(yīng)商代表應(yīng)當(dāng)分別在驗(yàn)收書上簽字。如有質(zhì)檢或行業(yè)主管部門參加驗(yàn)收的，在驗(yàn)收報(bào)告上簽署意見，加蓋質(zhì)檢或行業(yè)主管部門公章。
第五十條 出現(xiàn)驗(yàn)收不合格或供應(yīng)商違約情形，由供應(yīng)商及時整改直至驗(yàn)收合格。如遇到無法整改到位等特殊情況，按合同約定違約責(zé)任進(jìn)行處置。
第七節(jié) 信息公開
第五十一條 辦公室負(fù)責(zé)按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《政府采購信息公告管理辦法》以及預(yù)算公開等相關(guān)規(guī)定，公開相關(guān)信息，涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的信息除外。
第五十二條 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)在政府采購預(yù)算批復(fù)后按縣財(cái)政局的要求在政府門戶網(wǎng)站將年度采購預(yù)算向社會公開。
第五十三條 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時將政府采購公告或公示通過湖南省政府采購網(wǎng)等相關(guān)媒體向社會公開。公告或公示的內(nèi)容包括采購項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、購買內(nèi)容和數(shù)量、服務(wù)要求或標(biāo)準(zhǔn)、對承接主體的資質(zhì)要求和應(yīng)提交的相關(guān)材料等相關(guān)信息。
第五十四條 預(yù)算資金實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目實(shí)施"雙備案"管理，除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購管理要求，在財(cái)政部門政府采購電子平臺錄入項(xiàng)目計(jì)劃，把招投標(biāo)信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開。
第八節(jié) 支付管理
第五十五條 政府采購支付流程
1、貨物或服務(wù)采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，辦公室或采購需求部門負(fù)責(zé)整理支付資料，完善內(nèi)部簽批手續(xù)。
2、工程采購項(xiàng)目應(yīng)付款時，支付資料應(yīng)包含采購備案表、工程預(yù)算表、施工合同、工程進(jìn)度驗(yàn)收單、審計(jì)書等相關(guān)資料。
3、財(cái)務(wù)室應(yīng)按照《中華人民共和國會計(jì)法》、《政府會計(jì)制度》、單位《機(jī)關(guān)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及制度及時處理財(cái)務(wù)賬務(wù)和資產(chǎn)臺賬。
第五十六條 如發(fā)生未預(yù)算、未備案、超預(yù)算實(shí)施的政府采購項(xiàng)目的情況，辦公室有權(quán)拒絕受理。
第九節(jié) 詢問、質(zhì)疑與投訴處理
第五十七條 辦公室、采購需求部門是處理詢問、質(zhì)疑、投訴的主責(zé)部門。
第五十八條 供應(yīng)商因采購文件、采購過程和中標(biāo)、成交結(jié)果等政府采購活動事項(xiàng)有疑問并提出詢問、質(zhì)疑、投訴的，辦公室應(yīng)組織采購需求部門、代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《政府采購質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理操作規(guī)程》的規(guī)定，依法及時答復(fù)和處理好詢問與質(zhì)疑事項(xiàng)，依法配合財(cái)政部門對投訴事項(xiàng)作出書面說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。辦公室對答復(fù)過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔交由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一保管。
第五十九條 辦公室應(yīng)會同采購需求部門對電子賣場的差評主動進(jìn)行整改、及時妥善處理，及時恢復(fù)采購資格。
第十節(jié) 檔案管理
第六十條 辦公室、財(cái)務(wù)室是采購檔案資料保管部門，辦公室、財(cái)務(wù)室應(yīng)妥善保管采購過程中形成的各種文件，采購檔案資料包括但不限于采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔、詢問和質(zhì)疑處理等資料。
第六十一條 采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第十一節(jié) 保密管理
第六十二條 辦公室應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第六十三條 采購相關(guān)人員未經(jīng)允許不得向無關(guān)人員透漏政府采購信息，采購相關(guān)人員由于透漏政府采購信息給單位造成損失的，根據(jù)法律法規(guī)追究其相應(yīng)的責(zé)任。
第五章 監(jiān)督檢查
第六十四條 單位內(nèi)控工作小組負(fù)責(zé)對采購工作進(jìn)行監(jiān)督，內(nèi)控工作小組應(yīng)對政府采購的全過程監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的制度化和常態(tài)化。及時發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)的行為，采取措施予以糾正。
第六十五條 采購需求部門、內(nèi)控監(jiān)督小組應(yīng)積極配合財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門對政府采購的監(jiān)督、審計(jì)。
第六十六條 監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容
(一)政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度建立健全和執(zhí)行情況；
(二)有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況；
(三)政府采購項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況；
(四)政府采購的采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
(五)政府采購合同的履行及驗(yàn)收情況；
(六)詢問、質(zhì)疑、投訴處理情況；
(七)上級交辦的專項(xiàng)監(jiān)督檢查事項(xiàng)及其他應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。
第六十七條 辦公室應(yīng)按要求及時將供應(yīng)機(jī)構(gòu)信用信息納入湖南省信用信息共享交換平臺。
第六十八條 內(nèi)控監(jiān)督小組對采購過程中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定追究責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
第六章 營商環(huán)境
第六十九條 營商環(huán)境是指在公平競爭、供應(yīng)商減負(fù)、采購意向公開、詢問和質(zhì)疑答復(fù)、資金支付和退還、合同融資、信用信息管理等方面促進(jìn)政府采購營商環(huán)境優(yōu)化。并按照相關(guān)文件落實(shí)。
第七十條 公平競爭。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對采購文件供應(yīng)商的資格要求、條件等進(jìn)行公平競爭審查，不得差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體，不得設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。經(jīng)審查不存在限制、妨礙公平競爭情形的，方可發(fā)布政府采購公告和采購文件。
第七十一條 供應(yīng)商減負(fù)。授權(quán)參加政府采購項(xiàng)目的采購人代表以及被委托采購代理機(jī)構(gòu)在資格審查、開評標(biāo)(評審)環(huán)節(jié)過程中，對于供應(yīng)商法人代表已經(jīng)出具委托書的，不得要求供應(yīng)商法人代表親自領(lǐng)購采購文件或者到場參加開標(biāo)、談判等。對于可以通過互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢的信息，不得要求供應(yīng)商提供。除必要的原件核對外，對于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時提供紙質(zhì)材料。對于供應(yīng)商依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件，且招標(biāo)文件應(yīng)免費(fèi)提供。
采購管理部門在編制采購文件時，對投標(biāo)(響應(yīng))文件的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))。對于電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商免費(fèi)提供電子采購文件。
第七十二條 除以框架協(xié)議采購方式實(shí)施的小額零星采購以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)施政府采購的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向。
第七十三條 采購意向公開。采購業(yè)務(wù)部門及時向本單位采購管理部門提交采購意向。
第七十四條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)在"政府采購網(wǎng)"公開采購意向，包括采購項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、采購需求概況、預(yù)計(jì)采購時間等。采購意向按項(xiàng)目公開，公開時間原則上不得晚于采購活動開始前30日。
第七十五條 詢問和質(zhì)疑答復(fù)。詢問和質(zhì)疑答復(fù)的責(zé)任主體為采購人(可以委托代理機(jī)構(gòu)協(xié)助),對供應(yīng)商依法提出的詢問采購管理部門應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)作出書面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購項(xiàng)目相關(guān)情況說明、法律依據(jù)等。
對供應(yīng)商提交的書面質(zhì)疑，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在7個工作日內(nèi)作出質(zhì)疑答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。
第七十六條 供應(yīng)商對評審過程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購管理部門可以組織原評標(biāo)委員會、談判小組、詢價小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。
供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開展采購活動；供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：
(一)對采購文件提出的質(zhì)疑，依法通過澄清或者修改可以繼續(xù)開展采購活動的，澄清或者修改采購文件后繼續(xù)開展采購活動；否則應(yīng)當(dāng)修改采購文件后重新開展采購活動。
(二)對采購過程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開展采購活動。
第七十七條 質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)及時書面報(bào)告同級財(cái)政部門。
第七十八條 詢問或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。采購管理部自收到暫停采購活動通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購活動，在法定暫停期限結(jié)束前或者財(cái)政部門發(fā)出恢復(fù)采購活動通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購活動。財(cái)政部門依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)部門、單位和人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，并提供相關(guān)材料。
第七十九條 資金支付與退還。對于滿足合同約定支付條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后30日內(nèi)提交資金支付申請。不得以機(jī)構(gòu)變動、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。
第八十條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)文件及時、足額支付專家評審費(fèi)。
第八十一條 收取投標(biāo)保證金的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)督促集中采購機(jī)構(gòu)和采購代理機(jī)構(gòu)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5個工作日內(nèi)退還未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，自政府采購合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)退還中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。屬于不予退還情形的應(yīng)當(dāng)做好登記臺賬，說明情況并報(bào)告財(cái)政部門。
第八十二條 收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過合同金額的10%。
第八十三條 政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機(jī)構(gòu)和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商做好合同融資業(yè)務(wù)工作，幫助中小微企業(yè)獲得金融機(jī)構(gòu)信貸支持，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展。
第八十四條 信用信息管理。各部門應(yīng)當(dāng)對參與政府采購活動的相關(guān)方開展信用評價。采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定，在政府采購平臺中對采購代理機(jī)構(gòu)、評審專家和供應(yīng)商的政府采購行為評價打分。
第七章 績效評價及評價結(jié)果運(yùn)用
第八十五條 辦公室應(yīng)參照《湖南省財(cái)政預(yù)算支出績效管理辦法》對采購工作實(shí)施績效管理。
第八十六條 辦公室應(yīng)制定年度采購以及重大采購項(xiàng)目績效目標(biāo)，與年度采購計(jì)劃同步申報(bào)。
第八十七條 采購績效指標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)主要包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標(biāo)，效益目標(biāo)主要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益、可持續(xù)影響、滿意度等指標(biāo)。
第八十八條 辦公室、財(cái)務(wù)室年末應(yīng)組織實(shí)施采購績效評價，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，將績效自評結(jié)果報(bào)縣財(cái)政局。
第八十九條 局內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)績效評價結(jié)果的運(yùn)用，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，促進(jìn)單位采購管理工作的持續(xù)改進(jìn)。
第九十條 各相關(guān)部門在擬定采購計(jì)劃實(shí)施后，要提供該項(xiàng)目的績效評估報(bào)告，并將績效評估報(bào)告報(bào)辦公室備案，送財(cái)務(wù)室存檔。
第八章 附 則
第九十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第九十二條 本制度的解釋權(quán)歸單位辦公室。
附件1:
衡南縣自然資源局采購申報(bào)審批表
單位名稱 | 經(jīng)辦人 | ||||
采購品目 | 技術(shù)參數(shù)(配置) | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 概算金額 |
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
5、 | |||||
合計(jì) | |||||
(預(yù)算控制金額)大寫 | |||||
采購方式 | |||||
部門申報(bào)意見(簽名): | |||||
計(jì)劃財(cái)務(wù)股意見(簽名): | |||||
機(jī)關(guān)紀(jì)委意見(簽名): | |||||
辦公室意見(簽名): | |||||
分管領(lǐng)導(dǎo)意見(簽名): | |||||
分管辦公室、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見(簽名): | |||||
局長意見(簽名): | |||||
附件2:
打字 、復(fù)印 、裝訂 、廣告制作審批表
申報(bào)部門 | |
申報(bào)部門意見 (事由) | |
申請部門預(yù)計(jì) 金 額 | |
辦公室意見 | |
分管領(lǐng)導(dǎo)意見 | |
辦公室分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 | |
局長意見 |
備注：1、該審批單僅用于我局在規(guī)定時間內(nèi)無法完成與技術(shù)要求上無法制作的。
2、單次審批權(quán)限：1000元以下由辦公室審批；5000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)與分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審批；5000元以上由局長審批。
附件下載：