部門職責(zé)
（一）承擔(dān)宣傳、貫徹、落實(shí)國家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、辦法，編制全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃；制定全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作制度，并組織實(shí)施；組織開展城市管理及其行政執(zhí)法調(diào)查研究；指導(dǎo)和考核各單位城市管理及其行政執(zhí)法工作。
?。ǘ┏袚?dān)對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、辦事處以及縣直有關(guān)單位城市（鎮(zhèn)）管理及其行政執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評比工作。
?。ㄈ┏袚?dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任及城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任。
?。ㄋ模┏袚?dān)全縣園林綠化規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任。
?。ㄎ澹┏袚?dān)城區(qū)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。
(六)承擔(dān)在城區(qū)開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作的責(zé)任。
v 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、政策法規(guī)股、綜合管理股、督查考核股、財(cái)務(wù)審計(jì)股6個(gè)股室，紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。下設(shè)機(jī)構(gòu)包括：執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)處、園林綠化所、路燈管理所、渣土辦、固體廢棄物處置中心6個(gè)局屬二級單位；
v 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.91萬元，全年收入總計(jì)4595.65萬元；年末決算支出總計(jì)為4595.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0。
二、 收入決算情況說明
2018年全年收入總計(jì)4595.65萬元，其中，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元，占全年收入比為0.02%；當(dāng)年公共財(cái)政撥款4594.74萬元，占全年收入比為99.98%；
三、支出決算情況說明
2018年年末決算支出總計(jì)4595.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3萬元，占比0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.7萬元，占比2.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.75萬元，占比0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4436.34萬元，占比94.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出103.94萬元，占比2.20%；住房保障支出27.86萬元，占比0.61%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4595.65萬元，比上年增加2022.72萬元，增比44.01%；2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)4595.65萬元，比上年增加2022.72萬元，增比44.01%。原因：本單位于2016年下半年新成立，下設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)（執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)處、園林所、路燈所、固廢中心）2017年部門預(yù)決算未完全納入本單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出4595.65萬元，比上年增加2022.72萬元，增比44.01%；其中：基本支出2396.65萬元，占比52.15%；項(xiàng)目支出2199萬元，占比47.85%。
?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
全年財(cái)政撥款支出4595.65萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出3萬元，占比0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.7萬元，占比2.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.75萬元，占比0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4436.34萬元，占比94.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出103.94萬元，占比2.20%；住房保障支出27.86萬元，占比0.61%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年財(cái)政撥款支出4595.65萬元，其中：基本支出2396.65萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為52.15%；比年初預(yù)算增加1633.09萬元，增長35.53%; 項(xiàng)目支出2199萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為47.85%，比年初預(yù)算增加680萬元，增比14.8%。增加的金額主要是年中財(cái)政追加，主要追加的項(xiàng)目有：政策性追加人員經(jīng)費(fèi)（其中:行政事業(yè)單位基本工資提標(biāo)、退休人員養(yǎng)老金提標(biāo)、增人增資，目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)）,2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算實(shí)施建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算4595.65萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為100%。其中：工資福利支出1523.78萬元，占比33.16%；商品和服務(wù)支出723.45萬元，占比15.74%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.56萬元，占比0.53%；其它資本性支出124.86萬元，占比2.72%?；局С鍪侵笧楸Ｕ铣鞘泄芾硇姓?zhí)法局機(jī)關(guān)及下設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物管費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、扶貧等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.51萬元，其中:公務(wù)接待支出1.51萬元，出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元（其中公務(wù)車購置為0萬元）。
以上“三公”支出總計(jì)比上年下降0.53萬元，下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年全年出國（境）支出0萬元，2018年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出2萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)車保有量1輛；2018年全年公務(wù)接待支出1.51萬元。
八、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，我局先后制定了《衡南縣城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《衡南縣城市管理行政執(zhí)法局固定資產(chǎn)管理辦法》、《衡南縣城市管理行政執(zhí)法局會(huì)議管理辦法》、《衡南縣城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)接待工作管理規(guī)定》、《衡南縣城市管理行政執(zhí)法局內(nèi)部控制手冊》，要求明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，對經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面做出了具體規(guī)定。針對“三公”經(jīng)費(fèi)探索建立公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展了對公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績效評估工作，進(jìn)一步落實(shí)了厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保了“三公經(jīng)費(fèi)”管理使用合理合規(guī)。
?。ǘ┛冃繕?biāo)和績效評價(jià)報(bào)告
2018年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。我局半年對全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行一次，對局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。此外，我局按照縣國資局的要求，嚴(yán)格按照程序制度規(guī)范管理各項(xiàng)固定資產(chǎn)。
?。ㄋ模┞穆毿б嬷笜?biāo)
管養(yǎng)維護(hù)方面。一是實(shí)行環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對縣城兩家作業(yè)公司嚴(yán)格考核，督促公司加大清洗保潔力度，提高機(jī)械化作業(yè)率，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)全覆蓋，道路清掃合格率達(dá)98%，縣城衛(wèi)生狀況持續(xù)良好。二是提升園林管護(hù)水平。按季節(jié)分類開展提枝疏枝、枯枝清理、修剪整形、抗旱保苗、樹干刷白、病蟲害防治等工作，及時(shí)做好植綠補(bǔ)綠工作，提升縣城綠化水平。目前，縣城建成區(qū)綠化覆蓋面積28.66萬平方米，綠化覆蓋率41.38％；綠化管養(yǎng)苗木成活率98%。美化了縣城市容市貌，提升了縣城整體形象。三是加大照明亮化設(shè)施維護(hù)力度。將提升縣城照明亮化工作水平作為彰顯城市形象和品位的重要內(nèi)容來打造，按照“一處不落、一棟不漏、一桿不滅”的工作要求，進(jìn)一步加大縣城照明亮化設(shè)施的日常檢修維護(hù)，科學(xué)設(shè)置縣城路燈及照明亮化設(shè)施的啟閉時(shí)間，確保日常亮燈率達(dá)98%以上，重大活動(dòng)、重要路段亮燈率達(dá)100%。四是強(qiáng)化渣土管理。加強(qiáng)渣土源頭治理，對縣城在建工地進(jìn)行重點(diǎn)管控，要求配備沖洗平臺和設(shè)備，對出入場道路進(jìn)行硬化，確保工地運(yùn)輸車輛不帶泥上路；嚴(yán)抓渣土運(yùn)輸管理，所有渣土運(yùn)輸車輛必須按規(guī)定時(shí)間、路線行駛，嚴(yán)禁超載行駛，嚴(yán)防渣土撒漏；實(shí)行渣土運(yùn)輸特許授權(quán)許可，推行渣土運(yùn)輸市場化運(yùn)作，減少縣城渣土撒漏和揚(yáng)塵污染，縣城空氣質(zhì)量優(yōu)良率二、三季度分別達(dá)99%、96%以上。五是規(guī)范垃圾處理程序。及時(shí)對生活垃圾進(jìn)行分區(qū)填埋，并做好除臭、殺蟲工作，加強(qiáng)對滲濾液處理作業(yè)公司的監(jiān)管，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，逐步減少庫存滲濾液，消除安全隱患。較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
行政效能方面。我局切實(shí)提高行政效率，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格。減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間?？刂茣?huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式。節(jié)約會(huì)議成本，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。簡化辦事程序，對重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度。厲行節(jié)約。接待標(biāo)準(zhǔn)一律參照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在公款大吃大喝及參與高消費(fèi)娛樂等情況。
十、其他重要事項(xiàng)
國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其它用車7輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
政府采購情況。2018年采購計(jì)劃金額1768.68萬元，其中：工程類392.92萬元，服務(wù)類1375.76萬元。實(shí)際采購金額1768.68萬元，其中：工程類392.92萬元，服務(wù)類1375.76萬元。服務(wù)類采購為環(huán)衛(wèi)承包服務(wù)，用于縣城區(qū)道路清掃保潔。
非稅收入征繳情況。2018年全年納入預(yù)算管理的已繳國庫的非稅收入208.62萬元，其中：城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)98.18萬元；其他繳入國庫的建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)110.44萬元。
十一、名詞解釋
1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和日常公用支出。
2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、日常公用支出：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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