第一部分：
衡南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2019年部門預算說明
一、部門職能職責
取消、下放、調(diào)整、增加由縣人民政府公布予以變動的行政審批事項。主要職責是：
?。ㄒ唬┏袚麄鳌⒇瀼?、落實國家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、辦法，編制全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃、年度計劃；制定全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作制度，并組織實施；組織開展城市管理及其行政執(zhí)法調(diào)查研究；指導和考核各單位城市管理及其行政執(zhí)法工作。
?。ǘ┏袚鷮θh各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、辦事處以及縣直有關(guān)單位城市（鎮(zhèn)）管理及其行政執(zhí)法工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評比工作。
?。ㄈ┏袚鞘惺腥荼O(jiān)督管理責任及城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責任。
?。ㄋ模┏袚h園林綠化規(guī)劃并組織實施的責任。
（五）承擔城區(qū)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。
(六)承擔在城區(qū)開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作的責任。
?。ǘC構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，我局內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、人事股、政策法規(guī)股、綜合管理股、督查考核股、財務審計股6個股室，紀檢（監(jiān)察）機構(gòu)、群團組織按有關(guān)規(guī)定和章程設置。
2019年我局及局屬二級單位共有編制人員135名（其中：行政編制人員1人，全額編制人員62人，差額及自費編制人員61人,離退休12人）。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
?。ㄒ唬┖饽峡h城市管理行政執(zhí)法大隊
?。ǘ┖饽峡h環(huán)境衛(wèi)生管理處
（三）衡南縣園林綠化所
?。ㄋ模┖饽峡h路燈管理所
?。ㄎ澹┖饽峡h渣土管理辦公室
（六）衡南縣固體廢棄物處置中心。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和局屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括財政撥款和納入預算管理的非稅收入；支出包括工資福利支出，一般商品和服務支出，對個人和家庭補助支出，專項商品和服務支出。
?。ㄒ唬┦杖腩A算：2019年年初預算數(shù)2,487.99萬元。其中財政撥款2,378.99萬元，納入預算管理的非稅收入109萬元。
?。ǘ┲С鲱A算：2019年年初預算數(shù)2,487.99７萬元。其中工資福利支出822.15萬元，一般商品和服務支出66.6萬元，對個人和家庭補助支出14.48萬元，專項商品和服務支出1,584.76萬元。
全年預算收支平衡。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入2,487.99萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?019年基本支出年初預算數(shù)為903.23萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為1,584.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、業(yè)務工作經(jīng)費、基本建設支出等。其中：縣城流動執(zhí)法經(jīng)費20萬元，行政執(zhí)法20萬元，渣土執(zhí)法工作經(jīng)費10萬元，滲瀝液處理承包經(jīng)費59萬元，縣城環(huán)衛(wèi)承包經(jīng)費1,375.86萬元，苗木補植費20萬元，綠化管理經(jīng)費40萬元，路燈維修維護費40萬元。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬├鴪鎏幚磉\行經(jīng)費
2019年固體廢棄物處置中心自2011年10月成立以來,一直安排年度運行經(jīng)費,但2019年預算運行經(jīng)費未納入,后期報告追加納入。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.08萬元，其中，公務接待費1.08萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少，主要原因是：其一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務制度，進一步壓減公務接待費支出；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率；其三是嚴控因公出國（境）公務審批，壓縮開支，因公出國（境）費預算無。
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2019年衡南縣城市管理和綜合執(zhí)法局政府采購預算總額1,674.65萬元，其中：政府采購貨物預算762.65萬元、政府采購工程預算411萬元、政府采購服務預算501萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月30日，衡南縣城市管理和綜合執(zhí)法局共有車輛14輛，其中，領導干部用車１輛，執(zhí)法車輛12輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為2,487.99萬元，其中，基本支出903.23萬元，項目支出1,584.76萬元。
六、名詞解釋
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、一般公共預算撥款－－經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、一般公共預算撥款－－經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
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