第一部分：
衡南縣公安局２０１９年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1.貫徹黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定縣公安局加強(qiáng)隊(duì)伍管理、法制建設(shè)、執(zhí)法活動(dòng)、后勤保障和警務(wù)督察的具體措施，領(lǐng)導(dǎo)全縣公安工作，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.分析研究本縣社會(huì)治安狀況出現(xiàn)的新問(wèn)題，掌握影響轄區(qū)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全的新情況，及時(shí)向縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安方面的重要信息，并提出建議、對(duì)策和處置方案。
3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件和治安案件的偵破、查處。
4.負(fù)責(zé)治安管理工作。處置重大治安事故和群體性事件;領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、承擔(dān)全縣公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作;負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，協(xié)助有關(guān)單位教育、感化、挽救有輕微違法犯罪行為的人員，了解掌握刑滿釋放和解除勞教人員的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。
5.負(fù)責(zé)出入境管理工作。承辦和指導(dǎo)全縣公民出入境、持普通護(hù)照的外國(guó)人、華僑以及港澳臺(tái)同胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦和指導(dǎo)全縣公安外事工作。
6.負(fù)責(zé)消防工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作和公安應(yīng)急搶險(xiǎn)求援工作;協(xié)助縣人民政府落實(shí)《消防法》規(guī)定的各項(xiàng)措施。
7.負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。組織領(lǐng)導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)維護(hù)轄區(qū)道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員管理工作。
8.承擔(dān)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作;負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工作。
9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。
10.組織、協(xié)調(diào)本轄區(qū)恐怖活動(dòng)的防范工作、偵察工作。
11.領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和看守所、治安拘留所、收容教育所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理工作;承辦縣級(jí)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究、行政復(fù)議、聽證、應(yīng)訴、國(guó)家賠償以及勞動(dòng)教養(yǎng)案件等工作。
12.組織實(shí)施對(duì)到衡南縣的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要來(lái)賓以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;對(duì)重要警衛(wèi)目標(biāo)、重大會(huì)議和重大社會(huì)活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。
13.負(fù)責(zé)本轄區(qū)毒品案件的偵破;組織開展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作;承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)的具體工作。
14.研究制定加強(qiáng)全縣信息技術(shù)、刑事技術(shù)方案、措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
15.研究制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)、基建等警務(wù)保障方案和措施，指導(dǎo)、監(jiān)督局屬各單位警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)工作。
16.領(lǐng)導(dǎo)和管理消防大隊(duì)、武警中隊(duì)，按照規(guī)定權(quán)限對(duì)武警中隊(duì)執(zhí)行公安保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
17.貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，研究制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、宣傳、優(yōu)撫、表彰等方案和具體措施;按規(guī)定權(quán)限管理機(jī)構(gòu)、編制、警銜、工資及干部人事工作。研究制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理的規(guī)章制度和具體措施，組織領(lǐng)導(dǎo)督察工作，查處、督辦違法違紀(jì)案件。
18.指導(dǎo)縣內(nèi)林業(yè)部門公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。
19.承辦縣委、縣人民政府和市公安局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)設(shè)指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、工會(huì)、督察大隊(duì)、信訪室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、拘留所、看守所等十七個(gè)科室，機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入２０１９年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（一）衡南縣公安局本級(jí)
?。ǘ┤僚沙鏊?、洲市派出所、譚子山派出所、雞籠派出所、泉湖派出所、近尾州派出所、栗江派出所、茅市派出所、柞市派出所、車江派出所、松江派出所、硫市派出所、云集派出所、向陽(yáng)派出所、廖田派出所、茶市派出所、相市派出所、寶蓋派出所、江口派出所、冠市派出所、咸塘派出所、洪山派出所、泉溪派出所、花橋派出所、川口派出所、鐵絲塘派出所。
三、部門收支總體情況
?。玻埃保鼓瓴块T預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，也包括其他工作經(jīng)費(fèi)等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)7144.43萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款7000.43萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款144萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)7144.43萬(wàn)元。其中工資福利支出4981.53萬(wàn)元；日常商品和服務(wù)支出1119萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.46萬(wàn)元；專項(xiàng)商品和服務(wù)支出1015.44萬(wàn)元。支出較去年減少815.42萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)移支付撥款減少751.2萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)減少63萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
?。玻埃保鼓暌话愎差A(yù)算撥款收入7000.43萬(wàn)元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯海玻埃保鼓昊局С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為6128.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉?xiàng)目支出：２０１９年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1015.44萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公安專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于持續(xù)深入地開展掃黑除惡；信息化建設(shè)支出180萬(wàn)元，主要用于保護(hù)全縣人民的生命財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)厲打擊刑事犯罪，提高刑偵技術(shù)破案能力；公安協(xié)輔警支出383.54萬(wàn)元，主要是用于嚴(yán)厲打擊刑事犯罪，維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)秩序；巡邏大隊(duì)經(jīng)費(fèi)277.68萬(wàn)元，主要用于全縣治安巡防工作；看守所羈押人員生活費(fèi)73.22萬(wàn)元，主要用于在押人員生活保障；精神病人治療費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于肇事肇禍精神病人的治療；禁毒經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)厲打擊毒品犯罪，強(qiáng)化吸毒人員動(dòng)態(tài)管控嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪；國(guó)安維穩(wěn)和拘押收教場(chǎng)所管理11萬(wàn)元，主要用于社會(huì)治安穩(wěn)定工作。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
?。玻埃保鼓辍叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為242.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)23.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)218.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)38萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)180.5萬(wàn)元）。２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較２０１８年減少12.75萬(wàn)元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少1.25萬(wàn)元，降低5％；其二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為38萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少9.5萬(wàn)元，降低5％。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
?。玻埃保鼓晔『饽峡h公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額６，７５４．７７萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算５，１２２．７７萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算１，０００萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算６３２萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至２０１８年６月３０日，衡南縣公安局共有車輛52輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛，特種專業(yè)技術(shù)用車３輛，其他用車2輛。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
?。薄⒉块T收支總體情況表
?。?、部門收入總體情況表
?。?、部門支出總體情況表
?。础⒉块T支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。贰⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保薄⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１２、財(cái)政撥款收支總體情況表
?。保?、一般公共預(yù)算支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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