當(dāng)前頁(yè)面： 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?部門(mén)信息公開(kāi)目錄?>?縣政府工作部門(mén)?>?縣交通運(yùn)輸局?>?財(cái)政信息
第一部分：
衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局２０１９年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
1、部門(mén)職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣交通工作方針、政策和規(guī)章；負(fù)責(zé)交通行政執(zhí)法的檢查、監(jiān)督。
（二）組織擬定全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)管協(xié)助理和指導(dǎo)交通戰(zhàn)備工作。
（三）負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)本縣出租車(chē)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)縣管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作；協(xié)助管理民航機(jī)場(chǎng)有關(guān)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（四） 組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；組織協(xié)調(diào)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路，水路交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程招投監(jiān)督管理、造價(jià)控制和質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌集、管理交通資金的撥付和監(jiān)管。
（五） 指導(dǎo)交通行業(yè)體制改革；負(fù)責(zé)局屬單位固定資產(chǎn)的管理和保值增值的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)和建設(shè)市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督管理，維護(hù)公路、水路交通行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。
（六） 負(fù)責(zé)水路運(yùn)政，水路運(yùn)輸服務(wù)，港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)、船員培訓(xùn)考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏通、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理。
（七） 擬定地方性交通行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工作；指導(dǎo)本系統(tǒng)成人教育和職業(yè)技術(shù)教育工作。
（八） 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、勞動(dòng)工作、機(jī)構(gòu)編制、離（退）休干部管理等工作；按干部管理權(quán)限管理直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部，并協(xié)助縣委、縣委組織部管理縣道路運(yùn)輸管理所、縣農(nóng)村公路管理所、縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理所、縣港航管理所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站、城市客運(yùn)管理處的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
（九）指導(dǎo)交通行業(yè)開(kāi)展國(guó)際交流合作和交通外經(jīng)貿(mào)工作。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局本級(jí)和所屬事業(yè)單位4個(gè)即衡南縣道路運(yùn)輸管理所、衡南縣農(nóng)村公路管理所、衡南縣地方海事處、衡南縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所。
三、部門(mén)收支總體情況
?。玻埃保鼓瓴块T(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、縣交通運(yùn)輸和旅游局歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)2522.61萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款2442.61萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款80萬(wàn)元。收入較去年減少437.46萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（二）支出預(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)2522.61萬(wàn)元。其中工資福利支出1608.31萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出123萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.3萬(wàn)元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出785萬(wàn)元。支出較去年減少437.46萬(wàn)元，主要是人員工資提標(biāo)等原因基本支出增加191.54萬(wàn)元，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等原因項(xiàng)目支出減少629萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
２０１９年一般公共預(yù)算撥款收入2522.61萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1737.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：２０１９年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為785萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公路養(yǎng)護(hù)資金480萬(wàn)元，養(yǎng)護(hù)工工資支出55.2萬(wàn)元，道路安全整治18萬(wàn)元，執(zhí)法船運(yùn)行維護(hù)10萬(wàn)元以及全縣水上安全整頓10萬(wàn)元等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
２０１９年衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局本級(jí)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款688.81萬(wàn)元，比２０１8年預(yù)算減少63.17萬(wàn)元，下降8.4%。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
?。玻埃保鼓辍叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)39萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)０萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬(wàn)元）。２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較２０１８年減少4萬(wàn)元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少2萬(wàn)元，降低5％；其二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理，嚴(yán)格控制公車(chē)使用，提高車(chē)輛使用效率，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2018年12月３1日，本單位占用固定資產(chǎn)380.89萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為辦公電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會(huì)議桌椅、文件柜等辦公家具。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入２０１９年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2522.61萬(wàn)元，其中，基本支出1737.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出785萬(wàn)元。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況
?。?、部門(mén)收支總體情況表
?。?、部門(mén)收入總體情況表
３、部門(mén)支出總體情況表
４、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
５、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。保薄⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。保?、財(cái)政撥款收支總體情況表
?。保?、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。保浮⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。保埂⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。玻?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。?span lang="EN-US">1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。?span lang="EN-US">2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
?。?span lang="EN-US">3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2019年交通局預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明（改）
2019年預(yù)算公開(kāi)表_(403)衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局（改）
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