第一部分
衡南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)（含職業(yè)衛(wèi)生，下同）工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，組織起草安全生產(chǎn)綜合性的規(guī)范性文件，擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。
2、承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（片區(qū)服務(wù)中心、辦事處）及縣工業(yè)集中區(qū)的安全生產(chǎn)管理工作；檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)責(zé)任追究制的落實(shí)情況；組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)全縣安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
3、對(duì)權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)實(shí)施綜合監(jiān)督管理，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)（非煤礦礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹，下同）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)，依法組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)行政許可并負(fù)責(zé)其監(jiān)督管理工作。
5、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理；組織查處權(quán)限內(nèi)職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
7、對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和《煤炭安全規(guī)程》，對(duì)全縣煤礦安全進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，建立和健全各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促煤礦抓好煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度的建設(shè)和落實(shí)并進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查。對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法做出現(xiàn)場(chǎng)處理或行使行政處罰；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法提出關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井名單；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治，參與煤礦安全事故搶救和煤礦事故調(diào)查處理；加強(qiáng)安全培訓(xùn)，對(duì)煤礦職工培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)信息、傷亡事故統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)形勢(shì)分析。加強(qiáng)煤炭專業(yè)人才培養(yǎng)。
8、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依法組織安全生產(chǎn)一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作（煤礦的生產(chǎn)安全和職業(yè)危害事故除外）；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查；加強(qiáng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)單位驗(yàn)收活動(dòng)和驗(yàn)收結(jié)果的監(jiān)督核查。
11、組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的檢測(cè)檢驗(yàn)工作（煤礦除外）；監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作（煤礦除外）。
13、組織擬訂全縣安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科研和技術(shù)推廣應(yīng)用工作。
14、歸口管理上級(jí)財(cái)政下?lián)芪铱h和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，并監(jiān)督檢查其資金的使用情況；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。
15、組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
16、組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。
17、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、政策法規(guī)股、行政審批服務(wù)股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股(信息宣傳與應(yīng)急管理中心)、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、事故調(diào)查股。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算。我局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。我局收入均為經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，支出包括保障本單位工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出。全年預(yù)算收支平衡。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)389.83萬元。其中經(jīng)費(fèi)撥款349.83萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款40萬元。收入較去年減少13.34萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少13.34萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)389.83萬元。其中機(jī)關(guān)工資福利支出237.33萬元，日常商品和服務(wù)支出72.5萬元，項(xiàng)目支出80萬元。支出較去年減少13.34萬元，主要是人員工資提標(biāo)等原因基本支出增加12.76萬元，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等原因項(xiàng)目支出減少26.1萬元。
需要說明的是，本年度由于大幅度壓縮項(xiàng)目支出，因此部門預(yù)算收支數(shù)較去年有較大幅度的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入389.83萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為309.83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉?xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為80萬元，是指為保障我局承擔(dān)安委辦、安全生產(chǎn)值班費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）專項(xiàng)商品和服務(wù)支出
2019年本單位的專項(xiàng)商品和服務(wù)支出，一般公共預(yù)算撥款80萬元，比2018年預(yù)算減少26.1萬元，下降24.6％。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少11.5萬元，主要原因是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少1.5萬元，降低10.34％。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額56萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算56萬元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月31日，本單位占用固定資產(chǎn)原值182.07萬元，凈值為182.07萬元，主要資產(chǎn)為交通工具、安全生產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)設(shè)備及辦公電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會(huì)議桌椅、文件柜等辦公家具。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為389.83萬元，其中，基本支出309.83萬元，項(xiàng)目支出80萬元。
六、名詞解釋
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
?。薄⒉块T收支總體情況表
?。病⒉块T收入總體情況表
?。?、部門支出總體情況表
?。?、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。浮⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。埂⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、財(cái)政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預(yù)算支出情況表
?。保础⒁话愎差A(yù)算基本支出情況表
?。保怠⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保贰⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保埂⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。玻?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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