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第一部分：
衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
1、部門(mén)職能職責(zé)
（一）承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、市政公用事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣的新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公用事業(yè)和市政設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
?。ǘ┏袚?dān)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房政策，擬定全縣住房政策和住房保障政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作。組織指導(dǎo)全縣城市和國(guó)有工礦棚戶(hù)區(qū)改造工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房管理；負(fù)責(zé)全縣直管公房的管理、經(jīng)營(yíng)、修繕及危舊房屋改造及保值增值。
?。ㄈ┙M織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和省、市級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。
(四)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售、銷(xiāo)售管理及預(yù)售資金的監(jiān)督；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和商品房租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢(xún)、評(píng)估、經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)和信息發(fā)布；配合相關(guān)部門(mén)管理房地產(chǎn)價(jià)格和房地產(chǎn)廣告。
(五) 承擔(dān)全縣建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理責(zé)任，管理和指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、檢驗(yàn)檢測(cè)、園林綠化等企業(yè)及其相關(guān)社會(huì)中介組織的資質(zhì)審核、報(bào)批和管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程報(bào)建和施工許可管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。
(六) 承擔(dān)全縣勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)管的責(zé)任；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)及其咨詢(xún)單位和施工圖審查機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)文件審批和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計(jì)審查，參與城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用和城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制工作；負(fù)責(zé)城市雕塑建設(shè)。
(七) 承擔(dān)全縣房屋建筑、市政工程和相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程竣工驗(yàn)收備案，并牽頭組織綜合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)預(yù)拌（商品）混凝土及制品構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)審核報(bào)批安全生產(chǎn)許可證，組織或參與建設(shè)工程、相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋使用安全監(jiān)督管理、危舊房屋安全鑒定和等級(jí)評(píng)定工作；組織規(guī)劃部門(mén)編制城鎮(zhèn)危舊房屋改造規(guī)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)房屋及公共園林綠化白蟻防治工作。
(八)承擔(dān)城市市政工程、公用事業(yè)和園林綠化的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、排水等設(shè)施的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)全縣供水、節(jié)水、污水處理、燃?xì)夤芾砉ぷ?；?fù)責(zé)城區(qū)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作。
(九) 承擔(dān)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理的責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣村鎮(zhèn)建設(shè)；擬訂全縣風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制全縣風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)其建設(shè)的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審核世界（國(guó)家）自然文化遺產(chǎn)的申報(bào)和歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）、景觀旅游名鎮(zhèn)（村）和傳統(tǒng)村落的申報(bào)、保護(hù)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境治理；指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作，負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化的目標(biāo)管理考核。
（十）承擔(dān)管理和指導(dǎo)全縣國(guó)有土地上房屋征收和補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施以縣人民政府為主體的國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目的征收和補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目的房地產(chǎn)評(píng)估、土地評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估及征收成本核評(píng)工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)城鎮(zhèn)房屋征收實(shí)物量的核定；負(fù)責(zé)對(duì)城鎮(zhèn)房屋征收中心征收和補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)組織全縣國(guó)有土地上房屋征收和補(bǔ)償信息公開(kāi)工作。
?。ㄊ唬┏袚?dān)全縣物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)審定、審批物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)；負(fù)責(zé)物業(yè)承接查驗(yàn)活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)物業(yè)維修資金的征收管理和使用。
(十二) 承擔(dān)推進(jìn)全縣建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；組織建筑行業(yè)科技成果的評(píng)審、推廣應(yīng)用；組織重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施；推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排；負(fù)責(zé)城建檔案的收集、管理和利用。
(十三) 參與縣本級(jí)城建資金計(jì)劃的編制和管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查和項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和工程建設(shè)、公用事業(yè)、市政管理、房地產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)的征收；指導(dǎo)、監(jiān)督局屬企（事）業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)。
(十四) 擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定的初審、報(bào)批和職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。開(kāi)展全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對(duì)外交流與合作。
（十五）負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
(十六)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)和所屬二級(jí)事業(yè)單位8個(gè)即衡南縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、衡南縣建筑工程安全監(jiān)督站、衡南縣城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)管理辦公室、衡南縣市政管理辦公室、衡南縣城市客運(yùn)管理處、衡南縣燃?xì)夤芾磙k公室、衡南縣污水處理中心、衡南縣住房保障辦公室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管站。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局歸口管理使用的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：219年年初預(yù)算數(shù)3442.25萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款3304.25萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入138萬(wàn)元。收入較去年增加196.44萬(wàn)元，主要是新增衡南縣燃?xì)夤芾磙k公室和衡南縣住房保障辦公室兩個(gè)預(yù)算單位納入預(yù)算。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年初預(yù)算數(shù)3442.25萬(wàn)元。其中工資福利支出2840.42萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出238.2萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出357萬(wàn)元。支出較去年增加196.44萬(wàn)元，主要是人員工資提標(biāo)及新增衡南縣燃?xì)夤芾磙k公室和衡南縣住房保障辦公室兩個(gè)預(yù)算單位納入預(yù)算等原因基本支出增加314.44萬(wàn)元，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等原因項(xiàng)目支出減少118萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3442.25萬(wàn)元（含納入預(yù)算管理的非稅收入138萬(wàn)元），具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3085.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)保、社保、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為357萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。其中：住建局機(jī)關(guān)125萬(wàn)元，衡南縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站3萬(wàn)元，衡南縣建筑工程安全監(jiān)督站13萬(wàn)元，衡南縣城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)管理辦公室10萬(wàn)元，衡南縣城市客運(yùn)管理處23萬(wàn)元，衡南縣燃?xì)夤芾磙k公室18萬(wàn)元，衡南縣污水處理中心150萬(wàn)元，衡南縣住房保障辦公室15萬(wàn)元等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元，主要是人員等原因增加。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為78.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少4.15萬(wàn)元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少2.15萬(wàn)元，降低5％；其二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理，嚴(yán)格控制公車(chē)使用，提高車(chē)輛使用效率，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少2萬(wàn)元，降低5％。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額920.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算615.39萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本單位占用固定資產(chǎn)540.24萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為辦公用房、辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會(huì)議桌椅、文件柜等辦公家具。
?。ㄎ澹╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3442.25萬(wàn)元，其中，基本支出3085.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出357萬(wàn)元。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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