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2022年度衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--
人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 9、一般公共預算基本支出表--
人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 10、一般公共預算基本支出表--
人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 11、一般公共預算基本支出表--
人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--
公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--
公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 14、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行
政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設， 為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。
2、負責制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務，促進本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個文明建設。負責本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大主席團、人民政府、政協(xié)聯(lián)絡工委、紀律檢查委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
4、負責制定本行政區(qū)域內(nèi)的國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，組織實施和監(jiān)督檢查，會同有關部門管理好區(qū)域內(nèi)的國有資產(chǎn)。
5、會同有關部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施基本建設財務制度，負責農(nóng)村綜合改革工作。
6、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險。
7、監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
8、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
本部門共有編制人數(shù)109人，實有人數(shù)109人，內(nèi)設部門5
個，分別為松江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、松江鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、松江鎮(zhèn)政務服務中心、松江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、松江鎮(zhèn)退役軍人服務站。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、松江鎮(zhèn)人民政府本級。2、三中心一大隊一站，分別為松江
鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、松江鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、松江鎮(zhèn)政務服務中心、松江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、松江鎮(zhèn)退役軍人服務站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括公共財政預算撥款、納入預算管理
的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入
、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,556.21萬元
，其中，一般公共預算撥款1,556.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加125. 17萬元，主要原因是人員增加8人和工資調(diào)資。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,556.21萬元，
其中：一般公共服務支出890.95萬元，社會保障和就業(yè)支出18
2.99萬元，衛(wèi)生健康支出33.6萬元，農(nóng)林水支出421.04萬元， 住房保障支出27.63萬元。支出較去年增加125.17萬元，主要原因是人員增加8人和工資調(diào)資。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,556.21萬元
，其中：一般公共服務支出890.95萬元，社會保障和就業(yè)支出
182.99萬元，衛(wèi)生健康支出33.6萬元，農(nóng)林水支出421.04萬元
，住房保障支出27.63萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)1,001. 27萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)
生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數(shù)554.94
萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而
發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：村級轉(zhuǎn)移支付支出421.04萬元，主要用于村干部工資和村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費等方面；工勤人員工資支出3萬元，主要用于食堂臨聘人員工資等方面；會議費支出4萬元，主要用于部門人員會議等方面；其他專項支出30萬元，主要用于政府
機關專項等方面；小車經(jīng)費支出4萬元，主要用于公車運行等方面；優(yōu)撫支出8.9萬元，主要用于優(yōu)撫等方面；運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出84萬元，主要用于政府日常運轉(zhuǎn)等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門運行經(jīng)費39.2萬元
，比上年預算減少82.6萬元，下降67.82%，主要原因是落實過
緊日子要求，厲行節(jié)約。
（二）"三公"經(jīng)費預算：2022年本部門"三公"經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運
行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4 萬元），因公出國（境）費0萬元。
2022年"三公"經(jīng)費預算較2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元
，主要是村干部會議；培訓費預算1萬元，職工培訓費；擬舉
辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額5 0萬元，其中，貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算0萬元
；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至202 1年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0
輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效
目標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為
1,556.21萬元，基本支出1,001.27萬元，單位項目支出554.94
萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預算:
是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的"財政收入"
，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱"一般公共預算收入"。全縣一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2、政府性基金預算:
是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收
、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要， 按基金項目編制，做到以收定支。
3、國有資本經(jīng)營預算:
是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
4、社會保險基金預算:
是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金
，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的" 三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），
以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費
、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
8、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2022年部門預算表
衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府_2022年績效目標申報表.xlsx
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