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三塘鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開說明
一、部門職能職責：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)
的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、負責本鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等組織的日常工作；
4、保護社會主義全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
5、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
6、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
7、負責完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為三塘鎮(zhèn)人民政府所屬一級預算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報類型為鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表，按照政府 會計制度填報決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共2個，比上年增減0個，分別是三塘鎮(zhèn)人民政府和三塘鎮(zhèn)財政所。三塘鎮(zhèn)年末實有在職人員85人，其中：全額行政編55人，參照公務(wù)員法管理人員30人。
三、2018年度部門決算情況
（一）收入支出決算情況
1、全年收入決算總計9069.91萬元，均為財政撥款收入，其中：政府性基金預算財政撥款4565.75萬元。
2、全年支出決算總計8978.17萬元。其中：一般公共服務(wù)支出3439.15萬元，教育支出0.3萬元，文化體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出152.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4756.26萬元，農(nóng)林水支出569.50萬元，住房保障支出24.33萬元。
3、本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450.73萬元，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余542.47萬元。
4、一般公共預算財政撥款基本支出1820.80萬元，主要用于在職人員基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。具體細項為：工資福利支出1252.97萬元，商品和服務(wù)支出525.69萬元，對個人和家庭的補助18.75萬元，資本性支出23.39萬元。
5. “三公”經(jīng)費本年度支出53.34萬元，其中：公務(wù)用車購置費19.43萬元，公務(wù)用車運行維護費23.14萬元，公務(wù)接待費10.77萬元，與上年同期“三公”支出35.74萬元（公務(wù)用車運行20.64萬元、公務(wù)接待15.10萬元）比，增加了17.60萬元，主要是本年度因報廢公務(wù)車一輛，申報新購一輛公務(wù)用車，購車費及購置稅19.43萬元。
（二）預算績效情況
我鎮(zhèn)2018年部門整體績效評價考核評分97分 ，扣分項為：“三公經(jīng)費”變動率扣了2分，主要是我鎮(zhèn)本年度因報廢公務(wù)車一輛，申報新購一輛公務(wù)用車，變動率超過了10%以上；預算調(diào)整率扣了0.2分，變動率超過了10%-20%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率扣了0.4分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率扣了0.2分；政府采購執(zhí)行率扣了0.2分。
附件：
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表》
6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7、《2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
8、《2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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