第一部分衡南縣教育局概況
一、部門職責
（1）貫徹實施國家教育改革與發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃；起草有關教育的地方性規(guī)章草案并監(jiān)督實施；負責教育理論研究和宣傳工作。
（2）負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；制定全縣教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導各級各類學校的教育教學改革；負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（3）負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統(tǒng)計全縣教育經(jīng)費投入情況和教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
（4）負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)；負責普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質(zhì)教育；負責全縣教育督導工作，組織對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作；負責基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（5）指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實中等職業(yè)教育專業(yè)目錄、教學指導文件和教學評估標準；負責中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。
（6）指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；管理縣委授權(quán)范圍內(nèi)的學校干部；指導教育社團工作。
（7）主管全縣教師工作。負責中小學教師資格的認定管理工作；負責教育系統(tǒng)的表彰獎勵；歸口管理教師和教育管理人員繼續(xù)教育；配合有關部門研究提出各級各類學校編制標準；指導各級各類學校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
（8）組織指導教育方面的對外交流與合作；負責漢語國際推廣工作。
（9）落實國家語言文字工作的方針、政策，制定語言文字工作規(guī)劃；負責普通話推廣工作和普通話師資培訓工作。
（10）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設股室13個，內(nèi)設辦公室、組織人事股、基礎教育股、計劃財務股、職業(yè)成人教育與民辦教育管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、宣傳法規(guī)與行政審批服務股、審計股、信訪與綜合治理辦公室、教育督導股等10個股室。下轄招生考試中心(副科)、教育教學研究所、勤工儉學管理站、教學設備裝配站、學生資助中心、教育資產(chǎn)投資管理中心、校車管理中心等8個二級機構(gòu)。至2018年12月底局機關共有87人,我縣共有各級各類公、民辦學校233所（公辦213所，民辦17所），幼兒園154所（公辦22所，民辦132所），小學174所（公辦167所，民辦7所），初級中學33所（公辦30所，民辦3所），九年一貫制學校17所（公辦13所，民辦4所），完全中學1所，普通高中9所（公辦6所，民辦3所），職業(yè)高中1所，教師進修學校1所。
第二部分衡南教育局2018年度部門決算表
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
7、《2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表》
8、《2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第三部分衡南縣教育局2018年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2018年收入總計116938.37萬元，較2017年總收入決算115698.58萬元,增加1239.79萬元，增加10.71%。主要是由于2018年人員調(diào)資。
2018年決算支出總計116200.43萬元，較2017年總支出年終決算數(shù)114858.6萬元,增加1341.83萬元。增加11.68%，主要是由于2018年人員調(diào)資。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計116938.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入104798.21萬元；上級補助收入116.22萬元，事業(yè)收入10260.786萬元，其他收入1763.17萬元。
三、支出決算情況說明
2018年決算支出總計116200.43萬元。其中：教育支出97217.01萬元，占比83.66%；社會保障和就業(yè)支出13741.51萬元，占比11.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2181.63萬元，占比1.9%；住房保障支出3060.28萬元，占比2.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計104798.21萬元，較2017年財政撥款收入100800.81萬元增加3943.8萬元，增加3.9%。主要是由于2018年人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。
2018年財政撥款收入決算支出總計104744.61萬元，較2017年財政撥款收入決算支出數(shù)100710.31萬元增加4034.3萬元。增比4%，主要是由于2018年人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出104744.61萬元，較2017年財政撥款收入年終決算支出數(shù)100710.31萬元增加4034.3萬元。增比4%，主要是由于2018年人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。
。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出104744.61萬元，其中：基本支出90791.54萬元，占86.68%；項目支出13953.07萬元，占13.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出104744.61萬元。其中：教育支出86761.19萬元,占82.83%；社會保障和就業(yè)支出13741.5萬元，占13.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2181.63萬元，占2.08%；住房保障支出3060.29萬元，占2.92%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出90791.54萬元。其中人員經(jīng)費支出79672.8萬元，占87.75％，日常公用經(jīng)費11118.74萬元，占12.25％。
七、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出情況決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算50.39萬元。其中公務接待費50.39萬元，無因公出國（境）費用。這是由于我局"三公"經(jīng)費嚴格落實中央"三公經(jīng)費只減不增"的要求，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，加之公務用車改革，大大降低了2018年運行成本。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算50.39萬元。其中公務接待費50.39萬元，公務接待批次521批及人數(shù)3190人次。
八、預算績效情況說明
（一）預算績效管理開展情況
根據(jù)《會計法》、《預算法》等法律和財政部、省財政廳、縣財政局等部門有關財務規(guī)章的規(guī)定，我局制定了《財務管理制度》、《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，對經(jīng)費預算管理、財務經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等方面做出了具體規(guī)定。嚴格預算績效管理，加強單位內(nèi)部控制建設，建立內(nèi)控長效機制，嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督。進一步落實了厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保"三公"經(jīng)費管理及使用合理合規(guī)。
（二）績效目標和績效評價報告
2018年，全局以學習貫徹黨的十九大精神為首要政治任務，堅持以人民為中心，堅持五大發(fā)展理念。在縣委縣政府的正確領導下，在財政及相關部門的大力支持下，我縣教育取得可喜的成績。
1、教育重點項目扎實推進。
2018年我局完成52所義務教育標準化學校建設任務，投入資金3483萬元，完成96所學校全面改薄"20條底線"達標工作，并順利通過市級督導評估。加大縣級財政投入，擴大公辦學前教育規(guī)模，投資約3080萬元，啟動10所公辦幼兒園項目建設，其中車江中心幼兒園、松江鎮(zhèn)中心幼兒園、云集鎮(zhèn)匯景幼兒園3個項目已啟動建設，其他項目正在進行前期籌備工作。積極整合教育資源，把消除大班額、農(nóng)村薄弱學校改造、義務教育標準化學校三項重點工作有效結(jié)合，確保有限的教育經(jīng)費發(fā)揮最大的使用效益，不斷提升各級各類學校辦學條件。投入資金4010萬元征地256余畝，用于三塘完小、向陽中心小學、向陽中學、車江實驗小學、縣城關二小、洪山中心小學等學校改擴建和新建，目前正在按正序報批。投入1.2億對縣城云集三所學校（云市中學、云集中心小學、新塘埠完?。┻M行擴建，明年秋季可投入使用；大力改善農(nóng)村學校辦學條件，按時完成了向陽中心小學、冠市小學、九龍中學三所學校改擴建工作，啟動300余套教師周轉(zhuǎn)房建設，申報904套教師公租房建設，正在等待上級批復，長期以來農(nóng)村學校教師"下不去、留不住"的矛盾在一定程度上得到緩解。十二年一貫制民辦學校衡云中學，投資近10億元，僅用一年半時間基本完成建設，現(xiàn)已正式招生，創(chuàng)造了項目建設的"衡南速度"；九年一貫制民辦學校華星學校已完成全部建設，現(xiàn)已招生。認真開展縣人大審議貫徹落實《義務教育法》反饋意見的整改工作，計劃在縣城北面新建1所小學、1至2所公辦幼兒園，目前正在進行前期籌備工作。
2、確保幼有所育，"入園難"迎刃而解。
制定了《衡南縣第三期學前教育三年行動計劃》，對建成廣覆蓋、?；?、有質(zhì)量的學前教育公共服務體系再動員、再部署。堅持公民辦并舉，大力推進普惠性學前教育，把學前教育納入全縣教育布局整體規(guī)劃，加大公辦幼兒園建設力度。規(guī)范普惠性民辦幼兒園資質(zhì)認定，切實發(fā)揮保基本、兜底線、平抑收費的主渠道作用，遏制過度逐利行為，減輕學前教育負擔，全縣88所普惠性民辦幼兒園，收費最低1500元/期，最高為3480元/期，遠低于市區(qū)幼兒園收費標準。認真貫徹落實《3—6歲兒童學習與發(fā)展指南》，對全縣幼兒園進行年檢，規(guī)范學前教育辦學行為，切實糾正學前教育"小學化"傾向。啟動學前教育師資能力提升工程，2018年選送70余名幼師參加學前教育"國培"計劃，舉辦全縣幼兒園園長培訓班，進一步規(guī)范和提升幼教管理整體水平。學前三年毛入園率達到75.7%。
3、徹底消除超大班額，"一體化"穩(wěn)步推進。
爭取縣委、縣政府重視支持，強化頂層設計，成立了以縣長為組長，分管教育的主管領導任副組長，相關職能部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責人為成員的消除大班額工作領導小組?？茖W謀劃消除大班額工作藍圖，在深入調(diào)研和廣泛征求各方面意見建議的基礎上，出臺了《衡南縣2018-2022年化解義務教育大班額五年行動計劃方案》和《衡南縣消除義務教育大班額專項行動實施方案（2018-2020年）》，針對全縣245個超大班額，"一校一策"制定"消腫"方案，通過加快涉校項目建設、壓縮辦公用房、租借民辦學校場地、騰出閑置校舍、統(tǒng)籌調(diào)配（借調(diào)）教師等一切辦法增加學位，"向內(nèi)挖潛"已做到了極致。2018年下學期，全縣245個超大班額全部消除，完成率100%，按照時間節(jié)點完成了教育部規(guī)定的"到2018年基本消除66人以上超大班額"的硬性任務，2018年秋季開學平穩(wěn)有序，未出現(xiàn)不穩(wěn)定因素。落實《衡南縣義務教育控輟保學實施方案》，扎實開展勸返復學工作，對失學兒童、少年實行一人一方案，控輟保學成效顯著，全縣小學適齡兒童入學率100%，初中入學率100%，外來務工子女入學率100%，小學輟學率為0，初中輟學率為1.84%。
4、高中教育質(zhì)量提升，"補短板"初顯成效。
深入推進普通高中課程改革，普高教育質(zhì)量穩(wěn)步提高。2018年全縣高考600分以上156人，其中衡南一中142人，衡南二中12人，清泉中學2人；本二以上上線人數(shù)1921人，1名學生成功招飛，其中衡南一中1187人，衡南二中354人，衡南三中11人，衡南五中188人，衡南八中2人，衡南九中18人，清泉中學161人；本一上線人數(shù)較2017年增加了291人，本二以上上線人數(shù)較2017年增加了194人。衡南一中教育質(zhì)量突出，辦學成績斐然，高考本二以上上線人數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)居全市第一，優(yōu)質(zhì)學生培養(yǎng)可與市八中比肩,2018年，該校高考本一上線713人，較2017年凈增225人，本二以上上線1187人，較2017年凈增166人，本一、本二上線人數(shù)再創(chuàng)歷史新高。
5、現(xiàn)代職業(yè)教育框架形成，"實用化"穩(wěn)步推進。
把握職業(yè)教育規(guī)律，堅持把促進就業(yè)作為辦學導向，把提高能力作為辦學目標，把校企合作作為辦學制度，大力推行訂單式培訓、定崗培訓、定向培訓等與就業(yè)緊密聯(lián)系的培訓模式，全面加強產(chǎn)教融合、校企合作，中職畢業(yè)生就業(yè)率100%。加大中職教師培養(yǎng)力度，招錄高中起點公費定向培養(yǎng)中職專業(yè)教師10人。2018年縣職業(yè)中專被評為國家級國防教育示范校、衡陽市禁毒示范校、縣綜治工作先進單位，對口高考5人上本科線，在學生技能競賽中有32個項目獲市級獎項，有10個項目將代表衡陽市參加省級競賽。
九、其他重要事項的情況說明
1、政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額1189.17萬元，主要為政府采購工程支出。
2.國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名稱解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"和"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、"三公"經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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