當(dāng)前頁面： 首頁??>?政務(wù)公開?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門預(yù)決算公開
第一部分 譚子山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。
2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)譚子山鎮(zhèn)黨委、人大、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工40人，其中全額撥款行政編制33人，事業(yè)編制7人；正科級(jí)9人，副科級(jí)9人，科員17人，其他人員5人。
第二部分 譚子山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
第三部分 譚子山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入1352.15萬元，總支出1352.15萬元。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入1352.15萬元，其中財(cái)政撥款收入1352.15萬元。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出1352.15萬元中，基本支出904.92萬元，占本年支出的66.93%。項(xiàng)目支出447.19萬元，占本年支出的33.07%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款總收入1352.15萬元。財(cái)政撥款總支出1352.15萬元，比上年增加5 %，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出1352.15萬元，比上年增加5%。財(cái)政撥款支出增長原因主要是政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出825.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出1352.15萬元的61.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.53萬元，占本年支出的3.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.9萬元，占本年支出的0.96%；農(nóng)林水支出447.19萬元，占本年支出的33.07%；住房保障支出13.31萬元，占本年支出的0.98%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)1352.15萬元，其中基本支出決算數(shù)904.96萬元，項(xiàng)目支出決算數(shù)447.19萬元，與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。
具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算273.25萬元。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出決算105.5萬元。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）支出決算1.2萬元。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算16萬元。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算247.2萬元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）53.53萬元。
?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算12.9萬元，年初預(yù)算安排12.9萬元，完成預(yù)算100%。
?。?）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）支出決算20萬元。
?。?）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算77.3萬元。
（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）結(jié)村民委員會(huì)和對(duì)村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算349.86萬元。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算13.31萬元，年初預(yù)算安排13.31萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款基本支出904.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出1352.15萬元的66.93%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)736.02萬元，占基本支出904.96萬元的81.33%，日常公用經(jīng)費(fèi)168.94萬元，占基本支出18.67%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明?！叭苯?jīng)費(fèi)本年度年初預(yù)算數(shù)與上年度年初預(yù)算數(shù)持平。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出11.8萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
我鎮(zhèn)對(duì)部門整體支出績效開展了自評(píng)?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我鎮(zhèn)2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我鎮(zhèn)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提升，服務(wù)發(fā)展成效明顯，支農(nóng)力度持續(xù)加大，民生保障更加有力，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政管理日趨規(guī)范，黨建工作全面加強(qiáng)，較好地服務(wù)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
十、其他重要事項(xiàng)
?。ㄒ唬┡c上年指標(biāo)核對(duì)情況。
1、本年度收入1352.15萬元。
2、基本支出本年度904.96萬元。其中：日常公用經(jīng)費(fèi)本年度168.94萬元。
3、項(xiàng)目支出本年度447.19萬元。
4、年末實(shí)有人數(shù)本年度40人，退休2人，新進(jìn)2人。
第四部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年決算公開報(bào)表_衡南縣譚子山鎮(zhèn)人民政府.XLS
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