當(dāng)前頁(yè)面： 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)
一、基本情況及部門(mén)職責(zé)
1.基本情況: 衡南縣岐山辦事處是行政事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人數(shù)12人，其中財(cái)政所3人。
2.部門(mén)職責(zé)
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決策命令，發(fā)布決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、衛(wèi)計(jì)、文體事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政等行政工作。
?。?）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)人民群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
?。?）辦理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡南縣岐山辦事處是獨(dú)立核算的全額撥款行政單位。
三、決算公開(kāi)說(shuō)明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
本單位2018年總收入367.28萬(wàn)元，總支出367.28萬(wàn)元。
2018年財(cái)政撥款支出367.28萬(wàn)元，財(cái)政撥款年初預(yù)算233.56萬(wàn)元，實(shí)際撥款支出較年初預(yù)算增加了133.72萬(wàn)元，實(shí)際撥款額在預(yù)算額的基礎(chǔ)上增加了64%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出及突發(fā)事件經(jīng)費(fèi)的增加。
2.關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2018年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)接待費(fèi)年初控制數(shù)16萬(wàn)元，實(shí)際支出為7.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)少支出49%；2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)，實(shí)際支出9.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算少支出0.02%。2018年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
3.關(guān)于基本支出說(shuō)明
2018年本單位財(cái)政撥款基本支出367.28萬(wàn)元。
4.關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款決算表的說(shuō)明
2018年本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，所以決算公開(kāi)套表中政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。
5.關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明
2018年本單位項(xiàng)目支出為367.28萬(wàn)元。
四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
我鎮(zhèn) 2018年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)利分96.5分，扣分原因?yàn)轭A(yù)算執(zhí)行項(xiàng)預(yù)算調(diào)整個(gè)率為1.6押1分：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為08分扣04分：人民群眾服務(wù)的滿(mǎn)意率扣2.1分。
2018年決算公開(kāi)報(bào)表_衡南縣岐山辦事處.XLS
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