當(dāng)前頁面： 首頁??>?政務(wù)公開?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門預(yù)決算公開
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。
2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)栗江鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
4、負(fù)責(zé)完成上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工34人，其中全額撥款行政編制26人。
第二部分 **單位2018年度部門決算表
第三部分 衡南縣栗江鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入、支出總計(jì)1343.15萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加343.96萬元，增長25%，是因?yàn)楣べY調(diào)整補(bǔ)發(fā)和農(nóng)林水支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入1343.15萬元，其中財(cái)政撥款收入1343.15萬元，占收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出 1343.15萬元，其中基本支出688.33萬元，占51%，項(xiàng)目支出654.82萬元，占49%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入支出合計(jì)1343.15萬元，與2017年相比增加343.96萬元，增長25%，是因?yàn)楣べY調(diào)整補(bǔ)發(fā)和農(nóng)林水支出增加。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、2018年財(cái)政撥款支出1343.15萬元，占本年總支出100%。比上年增加343.96萬元，增長25%，是因?yàn)楣べY調(diào)整補(bǔ)發(fā)和農(nóng)林水支出增加。
2、2018年財(cái)政撥款支出1343.15萬元主要用于：一般公共服務(wù)支出581.45萬元 ，占比43.29%；文化體育與傳媒支出 8萬元，占比0.6%；社會保障和就業(yè)支出74.86萬元，占比5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.83萬元占比0.73%；，農(nóng)林水支出654.82萬元，占比48.8%；住房保障支出9.69萬元，占比0.72%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年財(cái)政撥款基本支出688.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)426.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助，績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)198.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出33.5萬元，決算支出18萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元。
八、預(yù)算績效情況說明
根據(jù) 2018年度部門整體支出績效自評考核評分表自評得分94分，其中投入指標(biāo)得8分，過程指標(biāo)得31分，產(chǎn)出指標(biāo)得26分，效果指標(biāo)得29分
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年決算公開報(bào)表_衡南縣栗江鎮(zhèn)人民政府.XLS
附件下載：