當(dāng)前頁(yè)面： 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)
第一部分 近尾洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
?。ㄒ唬┬麄髫瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。
?。ㄈ┘訌?qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育、體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動(dòng)人員管理等工作。
?。ㄋ模┨峁┕卜?wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)等工作。
（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序等工作。
?。┘訌?qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┙仓捩?zhèn)在職工作人員28人。其中：政府機(jī)關(guān)人員16人，人大機(jī)關(guān)人員1人，政協(xié)機(jī)關(guān)人員1人，參照公務(wù)員管理10人，退休老干13人。
?。ǘ┙仓捩?zhèn)內(nèi)設(shè)黨政辦、監(jiān)察室、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)、民政辦、安監(jiān)站、綜治辦、信訪辦、扶貧辦、殘聯(lián)。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：近尾洲鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及近尾洲鎮(zhèn)財(cái)政所。
四、部門(mén)收支決算總體情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入決算：2018年度決算收入總計(jì)1094.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加380萬(wàn)元，增加34.73%，均為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出決算總計(jì)1094.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加380萬(wàn)元，增加34.73%，均為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出。
(二)收入決算情況說(shuō)明
收入決算情況說(shuō)明 收入決算：全年收入決算總計(jì)1094.23萬(wàn)元，均為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入。其中：一般公共服務(wù)支出561.13萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬(wàn)元，農(nóng)林水支出461.24萬(wàn)元，住房保障支出8.14萬(wàn)元。
(三)支出決算情況說(shuō)明 支出決算總計(jì)1094.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加380萬(wàn)元，增加34.73%。本年支出合計(jì)中，基本支出642.99萬(wàn)元，占比58.76%；項(xiàng)目支出451.24萬(wàn)元，占比41.24%。本年支出決算各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出561.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.28%。
2、文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.19%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.88%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.76%。
5、農(nóng)林水支出461.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.15%。
6、住房保障支出8.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.74%。
?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算16萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算14.56萬(wàn)元,總額比年初預(yù)算減少1.44萬(wàn)元，比去年決算增加0.7萬(wàn)元,增加原因是我鎮(zhèn)公務(wù)車(chē)是上級(jí)贈(zèng)送使用多年的公務(wù)車(chē)，公務(wù)接待比去年減少2萬(wàn)，減少原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，公務(wù)接待堅(jiān)持節(jié)約簡(jiǎn)樸的原則，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)。
(五） 2018年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)642.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)527.53萬(wàn)元，占比82.04%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)115.46萬(wàn)元，占比17.96%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
?。┱曰痤A(yù)算收入支出決算情況
近尾洲鎮(zhèn)2018年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
?。ㄆ撸╆P(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我鎮(zhèn)對(duì)2018年度部門(mén)整體支出認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，按財(cái)政要求及時(shí)報(bào)送了《2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》等相關(guān)表格及佐證資料。
第二部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第三部分 近尾洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算表
附件：
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
6、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
7、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
2018年決算公開(kāi)報(bào)表_衡南縣近尾洲鎮(zhèn)人民政府.XLS
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