當(dāng)前頁面： 首頁??>?政務(wù)公開?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門預(yù)決算公開
第一部分：
衡南縣柞市鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。
2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大主席團(tuán)、人民政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律檢查委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工26人，其中全額撥款行政編制19人，事業(yè)編制7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬┳跏墟?zhèn)人民政府本級(jí)
?。ǘ┳跏墟?zhèn)財(cái)政所
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)688.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款688.32萬元。收入較去年增加71.35萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)688.32萬元，其中：工資福利支出258.36萬元，一般商品和服務(wù)支出100.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.54萬元，項(xiàng)目支出325.62萬元。
支出較去年增加71.35萬元，其中基本支出增加9.56萬元，項(xiàng)目支出增加61.79萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入688.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為362.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉?xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為325.62萬元，是指村級(jí)轉(zhuǎn)移支付307.29萬元，優(yōu)撫支出3.33萬元，其他支出15萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) : 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.8萬元，比2018年預(yù)算增加1.6萬元，減少17.39%。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少9萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率。
3、政府采購(gòu)情況 ：2019年我鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額100.2萬元，其中貨物類政府采購(gòu)預(yù)算100.2萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為688.32萬元，其中，基本支出362.7萬元，項(xiàng)目支出325.62萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
?。?、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保啊⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保病⒇?cái)政撥款收支總體情況表
?。保场⒁话愎差A(yù)算支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保贰⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。玻?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2019年預(yù)算公開表_(900020)柞市鎮(zhèn).xls
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