當(dāng)前頁(yè)面： 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門預(yù)決算公開(kāi)
第一部分
衡南縣泉湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。
2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)泉湖鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
4、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，會(huì)同有關(guān)部門管理好區(qū)域內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)。
5、會(huì)同有關(guān)部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革工作。
6、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
7、監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，泉湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)立黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等黨團(tuán)組織。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：泉湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)機(jī)構(gòu)及所轄16個(gè)行政村。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所轄16個(gè)行政村在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障鎮(zhèn)本級(jí)機(jī)關(guān)及所轄行政村基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)879.15萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款879.15萬(wàn)元，即經(jīng)費(fèi)撥款879.15萬(wàn)元。收入較去年增加114.07萬(wàn)元，主要是基本支出增加了23.48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加了90.59萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)879.15萬(wàn)元，其中：工資福利支出365.44萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出111.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.00萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400.11萬(wàn)元。
(三)三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待19萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬(wàn)元。較2018年三公經(jīng)費(fèi)減少1.9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待減少1萬(wàn)元，減少率為5%,主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少0.9萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入879.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為479.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為400.11萬(wàn)元，是指村級(jí)轉(zhuǎn)移支付372.59萬(wàn)元，優(yōu)撫支出4.02萬(wàn)元，單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出23.5萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年泉湖鎮(zhèn)人民政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)479.04萬(wàn)元，其中工資福利支出365.44萬(wàn)元；日常商品和服務(wù)支出111.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.00萬(wàn)元。同去年比較增加了23.48萬(wàn)元，增加率5%。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2019年泉湖鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算92萬(wàn)元，其中計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預(yù)算安排22萬(wàn)元；商務(wù)服務(wù)（其他印刷服務(wù)）預(yù)算安排70萬(wàn)元；
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，泉湖鎮(zhèn)人民政府占用固定資產(chǎn)原值393.12萬(wàn)元，凈值為143.80萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為辦公電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會(huì)議桌椅、文件柜等辦公家具及辦公樓和為民服務(wù)大廳等建筑物。
共有車輛1輛，車牌號(hào)湘DC0966,車輛型號(hào)：頤達(dá)牌，屬于一般公務(wù)用車。
(五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為879.15萬(wàn)元，其中，基本支出479.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出400.11萬(wàn)元。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況
?。?、部門收支總體情況表
?。?、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、財(cái)政撥款收支總體情況表
?。保场⒁话愎差A(yù)算支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保贰⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。玻啊⒁话愎差A(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2019年預(yù)算公開(kāi)表_(900018)泉湖鎮(zhèn).xls
附件下載：