當(dāng)前頁(yè)面： 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)?>?財(cái)政資金?>?財(cái)政預(yù)決算?>?部門預(yù)決算公開(kāi)
第一部分：
岐山辦事處人民政府2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。
2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)岐山辦事處黨委、人大、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1、岐山辦事處現(xiàn)有黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員6人，正科級(jí)2人，副科級(jí)4人，科員級(jí)及以下公務(wù)員3人，
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：岐山辦事處人民政府本級(jí)及岐山辦事處財(cái)政所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我處本級(jí)預(yù)算。我處2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理及信息化建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)235.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款148.94萬(wàn)元。收入較去年增加萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、項(xiàng)目支出（村級(jí)轉(zhuǎn)移支付）撥款增加9.67萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)235.48萬(wàn)元，其中：工資福利支出113.17萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出57.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.52萬(wàn)元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出64.19萬(wàn)元。支出較去年增加1.92萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入235.48萬(wàn)元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為171.29萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為64.19萬(wàn)元，是指村級(jí)轉(zhuǎn)移支付用于保障村干部工資以及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。其他專項(xiàng)支出、其他優(yōu)撫支出是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款235.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.92萬(wàn)元，上升9%。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)在8 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）,因公出國(guó)(境)費(fèi)0元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少2萬(wàn)元，，減少率為5%主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少2萬(wàn)元。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2019年岐山辦事處政府采購(gòu)預(yù)算55萬(wàn)元，其中計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預(yù)算安排30萬(wàn)元；商務(wù)服務(wù)（其他印刷服務(wù)）預(yù)算安排15萬(wàn)元；工程類（房屋修繕）預(yù)算安排10萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，岐山辦事處人民政府共有車輛1輛，車牌號(hào)湘DC0919,車輛型號(hào)：三菱帕杰羅，屬于一般公務(wù)用車。
(五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為235.48萬(wàn)元，其中，基本支出171.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支62.19萬(wàn)元。
五、名詞解釋
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況
?。?、部門收支總體情況表
?。?、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。浮⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。埂⒒局С鲱A(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、財(cái)政撥款收支總體情況表
?。保?、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2019年預(yù)算公開(kāi)表_(900027)岐山辦事處.xlsx
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