當(dāng)前頁面： 首頁??>?政務(wù)公開?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開?>?財政資金?>?財政預(yù)決算?>?部門預(yù)決算公開
第一部分：
衡南縣洪山鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。
2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)，促進(jìn)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項合法權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大主席團(tuán)、人民政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律檢查委員會、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
4、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)的國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，會同有關(guān)部門管理好區(qū)域內(nèi)的國有資產(chǎn)。
5、會同有關(guān)部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施基本建設(shè)財務(wù)制度，負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革工作。
6、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財政風(fēng)險。
7、監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政管理的政策和建議。
8、負(fù)責(zé)完成上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工37人，其中全額撥款行政編制22人，事業(yè)編制12人，其他人員3人。退休人員21人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬┖樯芥?zhèn)人民政府本級機(jī)構(gòu)及所轄15個行政村
（二）洪山鎮(zhèn)財政所
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算為鎮(zhèn)本級預(yù)算和所轄15個行政村在內(nèi)的匯總情況。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及村級轉(zhuǎn)移支付等專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)874.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款874.97萬元。收入較去年增加149.66萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)874.97萬元，其中：工資福利支出327.47萬元，一般商品和服務(wù)支出120.00萬元，對個人和家庭補(bǔ)助3.50萬元，項目支出424.00萬元。
支出較去年增加149.66萬元，其中基本支出增加49.68萬元，項目支出增加99.98萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入874.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為450.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉椖恐С觯?019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為424.00萬元，是指村級轉(zhuǎn)移支付391.98萬元，優(yōu)撫支出9.52萬元，其他支出22.50萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) : 2019年洪山鎮(zhèn)人民政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)450.97萬元，其中工資福利支出327.47萬元；日常商品和服務(wù)支出120萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.50萬元。同去年比較增加了49.68萬元，增加率12.38%。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1萬元，減少率為3.45%。主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率。
3、政府采購情況 ：2019年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額17.5萬元，其中計算機(jī)設(shè)備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預(yù)算安排10.3萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算7.2萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，洪山鎮(zhèn)人民政府占用固定資產(chǎn)原值272.45萬元，凈值為149.80萬元，主要資產(chǎn)為辦公電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具及辦公樓和為民服務(wù)大廳等建筑物。
共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為874.97萬元，其中，基本支出450.97萬元，項目支出424萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
?。薄⒉块T收支總體情況表
?。?、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
?。?、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保病⒇斦芸钍罩Э傮w情況表
?。保?、一般公共預(yù)算支出情況表
?。保础⒁话愎差A(yù)算基本支出情況表
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。保?、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
?。?、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2019年預(yù)算公開表_(900013)洪山鎮(zhèn).xls
附件下載：